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目??錄

第一部分?中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)?2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

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第一部分

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

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一、中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)主要職責(zé)

（一）主要職能

杞縣紀(jì)委監(jiān)察委為中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)和杞縣監(jiān)察委員會(huì)的合稱。中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)是按照《中國共產(chǎn)黨章程》的有關(guān)要求設(shè)置的，在中共開封市紀(jì)委，中共杞縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下開展全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，履行全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)監(jiān)督責(zé)任的專責(zé)機(jī)關(guān)，承擔(dān)著對(duì)全縣各級(jí)黨員干部的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)和廉政教育重要職責(zé)。杞縣監(jiān)察委員會(huì)是根據(jù)《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國監(jiān)察法》設(shè)置的職能部門，按照部門職責(zé)，主要承擔(dān)全縣行使公權(quán)力人員監(jiān)察工作，履行監(jiān)督、調(diào)查、處置工作職能。目前，中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)和杞縣監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)現(xiàn)黨內(nèi)監(jiān)督和行使公權(quán)力人員監(jiān)督全覆蓋。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

杞縣紀(jì)委監(jiān)委目前有辦公室、組織部、宣傳部、信訪室（舉報(bào)中心）、案件監(jiān)督管理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、監(jiān)督檢查1-6室，審查調(diào)查7-10室，案件審理室、干部監(jiān)督室、機(jī)關(guān)黨委及廉政教育中心、紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心（紀(jì)委下屬的兩個(gè)事業(yè)單位）等21個(gè)內(nèi)設(shè)科室，承擔(dān)全縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法工作。

二、中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)預(yù)算算單位構(gòu)成

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)組成。

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1.中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)

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第二部分

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年收入總計(jì)2443.7萬元，支出總計(jì)2443.7萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加326.5萬元，增長15.4%。主要原因：業(yè)務(wù)增多。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年收入合計(jì)2443.7萬元，其中：一般公共預(yù)算2443.7萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年支出合計(jì)2443.7萬元，其中：基本支出2443.7萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2443.7萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加326.5萬元，增長15.4%，主要原因：業(yè)務(wù)增多；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2443.7萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2266萬元，占92.7%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出127.4萬元，占5.2%；衛(wèi)生健康支出50.3萬元，占2.1%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)2443.7萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼1201.8萬元。（2）社會(huì)保障繳費(fèi)174萬元。（3）其他工資福利支出10.3萬元。（4）辦公經(jīng)費(fèi)600萬元。（5）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。（6）其他商品和服務(wù)支出396.5萬元。（7）工資福利支出51.1萬元。（8）離退休費(fèi)6.5萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）基本工資898萬元。（2）津貼補(bǔ)貼271.6萬元。（3）獎(jiǎng)金32.2萬元。（4）績效工資51.1萬元。（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120.9萬元。（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50.3萬元。（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.8萬元。（8）其他工資福利支出10.3萬元。

（9）辦公費(fèi)400萬元。（10）差旅費(fèi)200萬元。（11）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。（12）其他商品和服務(wù)支出396.5萬元。（13）退休費(fèi)4萬元。（14）生活補(bǔ)助2.5萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我委2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我委2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年減少9.7萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。主要原因：無出國會(huì)議及安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元，主要原因：沒有購買新車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年減少9.1萬元，主要原因：車輛使用較少。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年減少0.6萬元。主要原因：暫無公務(wù)接待活動(dòng)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1000萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我委共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，我委擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，我委已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我委共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我委負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我委將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2022年紀(jì)委部門預(yù)算公開表

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