2022年度杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開

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目?錄

第一部分?杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)?2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門預(yù)算表

1.2022年部門收支預(yù)算表

2.2022年部門收入預(yù)算表

3.2022年部門支出預(yù)算表

4.2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

5.2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.2022年政府性基金支出預(yù)算表

10.項(xiàng)目支出預(yù)算表

11.本級(jí)部門（單位）整體績效目標(biāo)表

12.2022年度本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

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一、杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）主要職責(zé)杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是縣委和縣政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，承擔(dān)著引導(dǎo)私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的職能。

1、參政議政。參與全縣政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的主要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。

2、做好非公經(jīng)濟(jì)界代表表人士政治安排的推薦工作。

3、發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，堅(jiān)持對(duì)廣大會(huì)員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)“兩個(gè)健康”發(fā)展，提倡愛國、敬業(yè)、守法、誠信，提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍。

4、引導(dǎo)會(huì)員積極參加國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。

5、指導(dǎo)商會(huì)和行業(yè)商會(huì)等專業(yè)組織的工作。

6、代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議；為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，參與調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛。

7、引導(dǎo)會(huì)員投身“光彩事業(yè)”，把自身企業(yè)的發(fā)展與國家發(fā)展結(jié)合起來，弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會(huì)公益事業(yè)。

8、為會(huì)員提供信息、培訓(xùn)、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)融資、咨詢等服務(wù)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財(cái)會(huì)制度，照章納稅，提高自身素質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量。

9、組織會(huì)員出國、出境考察，舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，幫助會(huì)員開拓國內(nèi)、國外市場，增進(jìn)與香港、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)和世界各國工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。

10、承辦政府交辦和有關(guān)部門委托事項(xiàng)。

二、杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

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1.杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)

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第二部分

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年收入總計(jì)3.5萬元，支出總計(jì)3.5萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加3.5萬元，增長100%。主要原因：2022年新增一級(jí)預(yù)算單位。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年收入合計(jì)3.5萬元，其中：一般公共預(yù)算3.5萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年支出合計(jì)3.5萬元，其中：基本支出3.5萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3.5萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加3.5萬元，增長100%，主要原因：2022年本單位納入預(yù)算單位；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3.5萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.5萬元，占100%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)3.5萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出3.3萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼0.1萬元；工資福利支出3.2萬元。（2）辦公經(jīng)費(fèi)0.2萬元，其中：辦公費(fèi)02萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出3.3萬元，其中：基本工資2.4萬元。津貼補(bǔ)貼0.1萬元。績效工資0.8萬元。（2）商品和服務(wù)支出0.2萬元，其中：辦公費(fèi)0.2萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：2022年本單位納入預(yù)算單位。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：2022年本單位納入預(yù)算單位。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元，主要原因：2022年新增一級(jí)預(yù)算單位。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：2022年新增一級(jí)預(yù)算單位。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.2萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我聯(lián)將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

2022年工商聯(lián)部門預(yù)算公開表