2022年度杞縣縣直工委部門預算公開

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目?錄

第一部分?杞縣縣直工委概況?

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分?縣直工委?2022年度部門預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?縣直工委2022年度部門預算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預算支出情況表

6.2022年一般公共預算基本支出表

7.2022年支出經濟分類匯總表

8.2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

9.2022年政府性基金預算支出情況表

10.2022年國有資本經營預算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣縣直工委概況

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一、縣直工委主要職責

（一）部門職責：縣直工委是縣委的派出機構，主要職責是圍繞黨的“六大”建設,制定縣直機關黨建計劃，對機關黨員進行教育、管理和監(jiān)督。落實黨內關愛和幫扶機制，開展“兩優(yōu)一先”表彰活動，慰問困難黨員和老黨員。負責縣直武裝工作。圍繞機關黨建“三大根本任務”開展活動，引導機關黨組織和廣大共產黨員在我縣各項建設中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用。

（二）機構設置情況

?????杞縣縣直工委內設辦公室、宣教室、組織室、縣直武裝部，歸屬組織部管理。

二、縣直工委預算單位構成

杞縣縣直工委部門預算包括杞縣縣直工委本級預算屬單位預算。杞縣縣直工委為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣縣直工委本級組成

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第二部分

杞縣縣直工委2022年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

杞縣縣直工委2022年收入總計47.2萬元，支出總計47.2萬元。與2021年相比，收、支總計各增加0.97萬元，上升2%。主要原因：人員增加，業(yè)務增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣縣直工委2022年收入合計47.2萬元，其中：一般公共預算47.2萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣縣直工委2022年支出合計47.2萬元，其中：基本支出47.2萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣縣直工委2022年一般公共預算收支預算47.2萬元，政府性基金收入預算0萬元。與?2021年相比，一般公共預算收入預算增加0.97萬元，增長2%，主要原因：人員增加，業(yè)務增加；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣縣直工委2022年一般公共預算支出年初預算為47.2萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出37.7萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出7.6萬元，占16%；衛(wèi)生健康支出1.9萬元，占0.4%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，縣直工委《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計 47.2萬元，其中：

按照政府預算支出經濟分類：（1）機關工資福利支出42.2萬元，其中：工資獎金津貼35.6萬元；社會保障繳費6.6萬元；（2）機關商品和服務支出1萬元，其中：辦公經費1萬元；（3）對事業(yè)單位經常性補助1萬元，其中：工資福利支出1萬元；（4）對個人和家庭的補助2.9萬元，其中：離退休費2.9萬元。

按照部門預算支出經濟分類：（1）工資福利支出43.2萬元，其中：基本工資24.8萬元、津貼補貼9.2萬元、獎金1.6萬元、其他社會保障繳費0.1萬元、績效工資1萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.6萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.9萬元；（2）商品和服務支出1萬元，其中：辦公費1萬元；（3）對個人和家庭補助2.9萬元，其中：退休費2.2萬元、生活補助0.7萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣縣直工委2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

杞縣縣直工委2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

杞縣縣直工委2022年“三公”經費預算為0萬元。2022年“三公”經費支出預算數(shù)比2021年增加0萬元。

具體支出情況如下：業(yè)務招待所需。

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：無此項預算。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增加）0萬元，主要原因：無此項預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比2021年增加0萬元，主要原因：無此項預算。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：用于業(yè)務招待。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

杞縣縣直工委2022年機關運行經費支出預算1萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，杞縣縣直工委共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，杞縣縣直工委擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，0已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2021年期末，0共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是;單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：

2022年度杞縣縣直工委部門預算公開表