目?錄

第一部分杞縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣婦女聯(lián)合會?2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：杞縣婦女聯(lián)合會2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

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第一部分

杞縣婦女聯(lián)合會概況

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一、杞縣婦女聯(lián)合會主要職責(zé)

杞縣婦女聯(lián)合會是在縣委領(lǐng)導(dǎo)下的全縣各族各界、各行各業(yè)婦女的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，其主要職責(zé)是：

(一)堅持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

(二)緊緊圍繞縣委、縣政府中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾投身中國特色社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)，在大局下思考、在大局下行動，明確職責(zé)定位、展現(xiàn)自身價值，在改革發(fā)展穩(wěn)定第一線建功立業(yè)。

(三)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育引導(dǎo)廣大婦女群眾不斷提高思想覺悟和道德水平，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”精神，堅定走中國特色社會主義道路，自覺踐行社會主義核心價值觀，積極開展各類培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。

(四）代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政議政;關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時向縣委反映社情民意，參與有關(guān)婦女兒童政策、規(guī)劃、法規(guī)草案的擬定，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

(五)堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

(六)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(集聚區(qū))婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)，開展婦女兒童工作;聯(lián)系女性社會組織并給予工作指導(dǎo)。

(七)承擔(dān)杞縣人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作。

(八)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、杞縣婦女聯(lián)合會預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣婦女聯(lián)合會為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣婦女聯(lián)合會本級組成。

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第二部分

杞縣婦女聯(lián)合會2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2022年收入總計46.8萬元，支出總計46.8萬元，與2021年相比，收、支總計各減少4.59萬元，下降9.8%。主要原因：業(yè)務(wù)活動減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2022年收入合計46.8萬元，其中：一般公共預(yù)算46.8萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2022年支出合計46.8萬元，其中：基本支出46.8萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算46.8萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少4.59萬元，下降9.8%，主要原因：業(yè)務(wù)活動減少；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為46.8萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出38.6萬元，占82.5%；社會保障和就業(yè)支出6.1萬元，占13%。

衛(wèi)生健康支出2.1萬元，占4.5%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計46.8萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）離退休費(fèi)1.1萬元。（2）工資獎金津補(bǔ)貼35.3萬元；其他工資福利支出0萬元；社會保障繳費(fèi)7.2萬元；工資福利支出2萬元；辦公經(jīng)費(fèi)1.2萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）退休費(fèi)1.1萬元；（2）基本工資25萬元；津貼補(bǔ)貼8.9萬元；其他工資福利支出0萬元；其他社會保障繳費(fèi)0.1萬元；績效工資2萬元；獎金1.4萬元；辦公費(fèi)1.2萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)5萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)2.1萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我委2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我委2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我委2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年0萬元，主要原因：2020年我委無此項預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：2020年我委無此項預(yù)算安排。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：2022年本單位無此項預(yù)算安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣婦女聯(lián)合會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.2萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我單位共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車無；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：2022年度杞縣婦女聯(lián)合會部門預(yù)算公開表

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