目?錄

第一中國共產(chǎn)主義青年團杞縣委員會概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分中國共產(chǎn)主義青年團杞縣委員會??2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?中國共產(chǎn)主義青年團杞縣委員會2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預(yù)算項目績效目標匯總表

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第一部分

中國共產(chǎn)主義青年團杞縣委員會概況

一、中國共產(chǎn)主義青年團杞縣委員會主要職責

　　一、共青團杞縣委員會主要職責及機構(gòu)設(shè)置

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　團縣委設(shè)有辦公室、宣傳部、學校部、組織部、青工、青農(nóng)部共六個職能部門，共青團杞縣委員會現(xiàn)有職工6人。2021年，全縣有基層團委74個，團支部1745個（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委21個、中學團委50個、縣直團委3個）。35歲以下青年2.8萬余人，共青團員43781名。

　（二）共青團杞縣委員會職責

1、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作。2、 負責縣青聯(lián)和縣少先隊工作委員會常務(wù)性工作。?3、 承擔縣委、縣政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助、參與、處理社會上與青少年利益相關(guān)的工作。?4、 參與全縣性青少年法規(guī)制度實施、監(jiān)督等工作，負責縣未成年人保護方面的日常工作。?5、 調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。?6、 負責全縣團的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團的干部，指導(dǎo)縣青少年活動營地和縣實施希望工程辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。?7、 負責、指導(dǎo)并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦優(yōu)秀青年，負責管理、指導(dǎo)團縣委系統(tǒng)刊物的編發(fā)。?8、 負責全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作及青少年外事、縣內(nèi)外青少年友好交流工作。

二、共青團杞縣委員會預(yù)算算單位構(gòu)成

共青團杞縣委員會為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由共青團杞縣委員會本級組成。

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第二部分

中國共產(chǎn)主義青年團杞縣委員會2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

共青團杞縣委員會2022年收入總計38.4萬元，支出總計38.4萬元，與2021年相比，收、支總計各減少12.9萬元，下降25%。主要原因：業(yè)務(wù)減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

共青團杞縣委員會2022年收入合計38.4萬元，其中：一般公共預(yù)算38.4萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;。

三、支出預(yù)算總體情況說明

共青團杞縣委員會2022年支出合計38.4萬元，其中：基本支出38.4萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

共青團杞縣委員會2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算38.4萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少12.9萬元，下降25%，主要原因：業(yè)務(wù)減少；政府性基金收入預(yù)算減少0萬元，下降0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

共青團杞縣委員會2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為38.4萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出38.4萬元，占100%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計?38.4萬元，其中：

按政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出38.4萬元，1、機關(guān)工資福利支出37萬元，其中：工資獎金津補貼31.2萬元、社會保障費5.8萬元、其他工資福利支出萬元。2、機關(guān)商品和服務(wù)支出1.4萬元，其中：辦公經(jīng)費1.4萬元、公務(wù)車運行維護費0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。

按部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出38.4萬元，1、工資福利支出37萬元,其中：基本工資21.4萬元、津貼補貼3.3萬元、績效工資6.1萬元、獎金0.3萬元、其他工資福利支出0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出3.9萬元、基本醫(yī)療支出1.8萬元、其他社會保障費0.2萬元。2、商品服務(wù)支出20.3萬元，其中：辦公費1.4萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、其他商品服務(wù)支出0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我委2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出”）。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局（委）2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：無此項預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元，主要原因：未安排此項預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：未安排此項預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

共青團杞縣委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1.4萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局（委）共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局（委）擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局（委）已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局（委）共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局（委）負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目萬元等；我局（委）將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：2022杞縣團委預(yù)算公開表

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