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目?錄

第一部分?編辦概況?

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分?編辦?2022年度部門預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?編辦2022年度部門預算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預算支出情況表

6.2022年一般公共預算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

編辦概況

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一、編辦主要職責

（一）（1）研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構改革以及機構編制管理的政策、法規(guī)；統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關，人大、政協(xié)、法院、檢察機關，各民主黨派、人民團體機關的機構編制。（2）制定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案，審核縣委各部門、縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案，指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革以及機構編制管理工作。（3）審核縣委各部門、縣政府各部門以及縣政府派出機構的內(nèi)設機構、人員編制和領導職數(shù)；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政群工作部門的設置和人員編制總額。（4）審核人大、縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院和各民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數(shù)。（5）研究擬訂機構編制管理與財政預算管理相互配套協(xié)調(diào)的約束機制和措施；負責機構編制目標考核工作。（6）承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他事項。　

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（二）杞縣杞縣機構編制委員會機關內(nèi)設3個職能股室：秘書股，行政事業(yè)股、事業(yè)單位登記股。屬于縣政府財政歸口預算管理單位。

二、編辦預算算單位構成

杞縣編辦部門預算包括局（委）機關本級預算和廳屬單位預算。

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1.杞 縣 編辦為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣杞縣機構編制委員會本級組成。

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第二部分

編辦2022年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

編辦2022年收入總計121.3萬元，支出總計121.3萬元，與2021年相比，收、支總計各增加24.07萬元，增長24.75%。主要原因：人員增加，開支變大。

二、收入預算總體情況說明

編辦2022年收入合計121.3萬元，其中：一般公共預算121.3萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

編辦2022年支出合計121.3萬元，其中：基本支出116.3萬元，占95.87%；項目支出5萬元，占4.13%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

編辦2022年一般公共預算收支預算121.3萬元，政府性基金收入預算0萬元。與?2021年相比，一般公共預算收入預算增加24.07萬元，增長24.75%，主要原因：人員增加；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

編辦2022年一般公共預算支出年初預算為121.3萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出105.1萬元，占87%；社會保障和就業(yè)支出11.7萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出4.5萬元，占3%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計116.3萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：（1）工資獎金津補貼89.5萬元；（2）社會保障繳費16.5萬元；（3）工資福利支出7.1萬元；（4）辦公經(jīng)費2萬元；（5）公務接待費0.5萬元；（6）其他商品和服務支出0.7萬元；

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：（1）基本工資62.4萬元；（2）津貼補貼24萬元；（3）獎金3.1萬元；（4）績效工資7.1萬元；（5）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.7萬元；（6）職工基本醫(yī)療保險繳費4.5萬元；（7）其他社會保障繳費0.3萬元；（8）公務接待費0.5萬元；（9）其他商品和服務支出0.7萬元；（10）差旅費0.7萬元；（11）郵電費0.3萬元；（12）辦公費1萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我辦2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我辦2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我辦2022年“三公”經(jīng)費預算為0.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2021年減少0.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：無預算安排。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2021年增加（減少）0萬元，主要原因：無預算安排。公務用車運行維護費預算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元，主要原因：無預算安排。

（三）公務接待費0.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2021年減少0.5萬元。主要原因：業(yè)務招待減少。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

編辦2022年機關運行經(jīng)費支出預算8.2萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元……。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，我辦共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我辦擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金5萬元。2022年，我辦已對1個項目設立了預算績效目標，涉及資金5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我辦共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我辦負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：xx項目0萬元、xx項目0萬元、xx項目0萬元等；我辦將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：2022年編辦部門預算公開表

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