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目?錄

第一部分?杞縣財(cái)政局概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣財(cái)政局?2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣財(cái)政局2022年度部門預(yù)算表

1.2022年部門收支預(yù)算表

2.2022年部門收入預(yù)算表

3.2022年部門支出預(yù)算表

4.2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

5.2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.2022年政府性基金支出預(yù)算表

10.項(xiàng)目支出預(yù)算表

11.本級部門（單位）整體績效目標(biāo)表

12.2022年度本級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣財(cái)政局概況

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一、杞縣財(cái)政局主要職責(zé)

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

杞縣財(cái)政局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、預(yù)算股、行財(cái)股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、財(cái)政監(jiān)督股等。下屬二級機(jī)構(gòu)有國庫統(tǒng)一支付中心、非稅收入管理局、干教中心、基層財(cái)政管理局、信息中心、投資評審中心。

（二）部門職責(zé)

???擬訂全縣財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建設(shè)，貫徹執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)、政府與居民、政府與群眾的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；負(fù)責(zé)全縣財(cái)政收支管理工作，承擔(dān)縣級財(cái)政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣級預(yù)算草案并組織執(zhí)行，向縣人民代表大會報(bào)告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)管理縣級財(cái)政行政、政法、教育、科學(xué)、文化、體育等支出，擬訂行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度和有關(guān)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級財(cái)政社會保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金的財(cái)務(wù)管理制度，編制縣級社會保障預(yù)決算草案；負(fù)責(zé)全縣稅收政策調(diào)查研究；負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級財(cái)政收支；組織制定全縣財(cái)政國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；負(fù)責(zé)制定政府采購制度，編制縣級政府采購預(yù)算并監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理，編制年度縣級政府性基金預(yù)算草案等工作。

二、杞縣財(cái)政局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣財(cái)政局為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由政協(xié)杞縣委員會本級組成和廳屬單位預(yù)算。

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第二部分

杞縣財(cái)政局2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣財(cái)政局2022年收入總計(jì)1,849.8萬元，支出總計(jì)1,849.8萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少206.74萬元，下降10.1%。主要原因：縮減開支。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣財(cái)政局2022年收入合計(jì)1849.8萬元，其中：一般公共預(yù)算1,849.8萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣財(cái)政局2022年支出合計(jì)1,849.8萬元，其中：基本支出1,609.8萬元，占87%；項(xiàng)目支出240萬元，占13%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1,849.8萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少206.74萬元，下降10.1%，主要原因：縮減開支；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1849.8萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,601.4萬元，占86.6%。社會保障和就業(yè)（類）支出187萬元，占10.1%；衛(wèi)生健康（類）支出61.4萬元，占3.3%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)1,609.8萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出1416萬元，其中：工資獎金津補(bǔ)貼1195.7萬元、其他工資福利支出0.8萬元、社會保障繳費(fèi)219.4萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出37.8元，其中：辦公費(fèi)25.8萬元、維修(護(hù))費(fèi)2萬元、其他商品服務(wù)支出10萬元；（3）對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助115.4萬元，其中：工資福利支出115.4萬元；（4）對個人和家庭的補(bǔ)助40.5萬元，其中：離退休費(fèi)40.5萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出1531.4萬元，其中：基本工資746.6萬元、津貼補(bǔ)貼153.1萬元、其他工資福利支出0.8萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.1萬元、獎金296萬元、績效工資115.4萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)146.4萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)67.9萬元；（2）商品服務(wù)支出37.8萬元，其中：辦公費(fèi)16.7萬元、租賃費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)5.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元、手續(xù)費(fèi)0.6萬元、印刷費(fèi)2萬元、其他商品服務(wù)支出10萬元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助40.5萬元，其中：退休費(fèi)23.4萬元、生活補(bǔ)助17.1萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年減少5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元，主要原因：沒有變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年減少5萬元，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣財(cái)政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算277.8萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元0。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，我局?jǐn)M組織對8個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金240萬元。2022年，我局已對8個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金240萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局（委）負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等；我局（委）將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：杞縣財(cái)政局2022年度部門預(yù)算表

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