2022年度杞縣統(tǒng)計局部門預(yù)算公開

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目?錄

第一部分杞縣統(tǒng)計局概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣統(tǒng)計局2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣統(tǒng)計局2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣統(tǒng)計局概況

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一、杞縣統(tǒng)計局主要職責(zé)

主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；結(jié)合本縣實際，研究起草有關(guān)統(tǒng)計工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實施有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策。結(jié)合本縣實際，建立和完善統(tǒng)計指標體系，制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度；組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃和方案；負責(zé)統(tǒng)計調(diào)查的審批管理工作。

二、杞縣統(tǒng)計局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣統(tǒng)計局為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣統(tǒng)計局本級和二級機構(gòu)杞縣農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊組成。

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第二部分

杞縣統(tǒng)計局2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣統(tǒng)計局2022年收入總計447.5萬元，支出總計447.5萬元，與2021年相比，收、支總計各增加205.02萬元，增長84.55%。主要原因：上年項目經(jīng)費未預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣統(tǒng)計局2022年收入合計447.5萬元，其中：一般公共預(yù)算447.5萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣統(tǒng)計局2022年支出合計447.5萬元，其中：基本支出247.5萬元，占55.31%；項目支出200萬元，占44.69%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣統(tǒng)計局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算447.5萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加205.02萬元，增長84.55%，主要原因：上年項目經(jīng)費未預(yù)算；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣統(tǒng)計局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為447.5萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出410.3萬元，占91.69%；社會和就業(yè)保障（類）支出27.1萬元，占6.05%；衛(wèi)生健康（類）支出10.1萬元，占2.26%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計247.5萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（1）機關(guān)工資福利支出233萬元，其中：工資獎金津補貼177.3萬元，社會保障繳費34.3萬元，其他工資福利支出0.2萬元，工資福利支出21.2萬元；（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出10.9萬元，其中：辦公經(jīng)費7.4萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。（3）對個人和家庭的補助3.6萬元，其中：離休費2.4萬元，生活補助1.2萬元。

（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出233萬元，其中：基本工資138.2萬元，津貼補貼33.7萬元，獎金5.4萬元，其他社會保障繳費0.7萬元，績效工資21.2萬元，其他工資福利支出0.2萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.5萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費10.1萬元；（2）商品和服務(wù)支出10.9萬元，其中：辦公費7.4萬元，電費0萬元，差旅費0萬元，因公出國費用0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元；（3）對個人和家庭的補助3.6萬元，其中：離休費2.4萬元，生活補助1.2萬元。（4）資本性支出0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局（委）2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：我局（委）2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局（委）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：我局（委）2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局（委）2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年減少0.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：本單位無此預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元，主要原因：本單位無此預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2021年減少0.5萬元，主要原因：財政緊張減少支出。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：本單位無此預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣統(tǒng)計局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算210.9萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局（委）共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局（委）擬組織對10個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金200萬元。2022年，我局（委）已對10個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金200萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局（委）共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局（委）負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我局（委）將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：

2022年杞縣統(tǒng)計局預(yù)算公開表