2022年度杞縣招商引資管理局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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目?錄

第一部分?杞縣招商引資管理局概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣招商引資管理局?2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣招商引資管理局2022年度部門(mén)預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣招商引資管理局概況

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一、杞縣招商引資管理局主要職責(zé)

（一）擬定全縣招商引資工作的有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃，負(fù)責(zé)全縣招商引資工作的組織、協(xié)調(diào)調(diào)度和考核，建立項(xiàng)目庫(kù)、開(kāi)展貿(mào)易論談、經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流。辦理好縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）起草招商引資優(yōu)惠政策。杞縣招商引資管理局單位內(nèi)設(shè)有辦公室和招商引資股。

二、杞縣招商引資管理局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣招商引資管理局無(wú)所屬歸口預(yù)算單位，杞縣招商引資管理局部門(mén)匯總預(yù)算為杞縣招商引資管理局本級(jí)預(yù)算。

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第二部分

杞縣招商引資管理局2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣招商引資管理局2022年收入總計(jì)90萬(wàn)元，支出總計(jì)90萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加?6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。主要原因：辦公經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣招商引資管理局2022年收入合計(jì)90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算90萬(wàn)元;?政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣招商引資管理局2022年支出合計(jì)90萬(wàn)元，其中：基本支出90萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣招商引資管理局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算90萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%，主要原因：辦公經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣招商引資管理局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為90萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出74.3萬(wàn)元，占82.5%；商品服務(wù)支出15.7萬(wàn)元，占17.5%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)90萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（一）按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出90萬(wàn)元，其中：1、機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 5.7萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.2萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保障3.9萬(wàn)元；2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：績(jī)效工資10.1萬(wàn)元，基本工資48.5萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.4萬(wàn)元，電費(fèi)0.7萬(wàn)元，公車(chē)7萬(wàn)元，水費(fèi)0.3萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元，辦公費(fèi)1萬(wàn)元，退休費(fèi)1.2萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1.2萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金9.4萬(wàn)元。

（二）按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出90萬(wàn)元，其中：1、工資福利支出80.6萬(wàn)元，其中基本工資48.5萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼5.7萬(wàn)元，績(jī)效工資10.1萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.4萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.9萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.2萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.4萬(wàn)元，退休費(fèi)1.2萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1.2萬(wàn)元，2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出9.4萬(wàn)元：辦公經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)0.7萬(wàn)元，水費(fèi)0.3萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)營(yíng)費(fèi)7萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。我局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。我局2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。

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1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。我局2022年沒(méi)有使用因公出國(guó)（境）的支出。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加7萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)增加。

   （三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   杞縣招商引資管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.4萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

   （二）政府采購(gòu)支出情況

   2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出。

   （三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

   2021年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2022年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2022年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出。

   （四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

   2021年期末，我局共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

   （五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

   我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。主要原因：無(wú)此項(xiàng)支出。

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   第三部分

   名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

   三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

   四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

   五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

   六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2022年杞縣招商引資管理局預(yù)算公開(kāi)表