目?錄

第一部分?杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分?杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）

?2022年度部門預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2022年度部門預算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預算支出情況表

6.2022年一般公共預算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預算項目績效目標匯總表

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第一部分

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況

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一、杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關城市管理和綜合損法工作的法律、法規(guī)和方針政策,研究起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策措施,擬定相關管理標準、規(guī)程、規(guī)范和辦并監(jiān)督執(zhí)行。

（二）承擔全縣市政設施、公用事業(yè)，市容市貌，環(huán)境衛(wèi)生、城市公國、城市綠化等行業(yè)的管理責任。承擔城市停車場所設施管理職責。負責海綿城市、城市戶外廣告的監(jiān)督管理工作。負責與城市管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設治理等方面部分工作。

（三）負責擬訂城市管理和綜合執(zhí)法工作發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度實施計劃并組織實施。

（四）負責編制城市維護費和綜合執(zhí)法經(jīng)費年度計劃并組織實施。

（五）負責實施所屬行業(yè)的行政許可等職權,并承擔相應責任。

（六）負責行使住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權;負責行使環(huán)境保護管理方面建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、縣區(qū)露天焚燒秸秤落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權;負責行使市場監(jiān)管方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權:負貴行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權以及與上述范圍內法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權有關的行政強制措施。

（七）負責具體指導和監(jiān)督全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作，組織查處跨區(qū)域和重大復雜案件。

（八）負責監(jiān)督市政設施建設工程質量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的標準及制度執(zhí)行情況,組織或參與工程重大質集和安全事故的調查處理。

（九）參與組織城市公園建設項目的規(guī)劃、設計；參與審查城市公園建設項目中綠化工程設計方案;負責城市公園綠化工程的質量監(jiān)督。

（十）負責市政設施、城市園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)、公用事業(yè)等所屬行業(yè)有關資質的審批、申報工作;負責對全具燃氣熱力等公用事業(yè)的監(jiān)督管理和城市供水的行業(yè)監(jiān)管工作；負責城市地下綜合管廊、給排水、電力、信息通信、有線電視和污水處理等基礎設施管理工作。

（十一）負責所屬行業(yè)有關建設工程的建設、管理和維護工作;負責縣城規(guī)劃區(qū)主要街道建筑垃圾的管理;負黃縣城規(guī)劃區(qū)建筑垃圾處理費的征收工作。

（十二）負責智慧城市建設和城市數(shù)字化管理工作。

（十三）負責編制所屬行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃和技術產(chǎn)業(yè)規(guī)范性文件并指導實施;指導重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十五）有關職責分工。

1、與縣住房和城鄉(xiāng)建設局、縣自然資源局的有關職責分工。市政工程建設由縣住房和城鄉(xiāng)建設局、縣城市管理局分別提出建設項目報縣政府批準后，由縣自然資源局負責規(guī)劃，縣住房和城鄉(xiāng)建設局負責項目招投標和施工許可，縣城市管理局負費市政基礎設施的維護管理。

2、與縣應急管理局的有關職責分工。城鎮(zhèn)燃氣由縣城市管理局負責監(jiān)管,城市門站以外的天然氣管道輸送由縣應急管理局負責管理。

二、杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）預算單位構成

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）部門預算為匯總預算，包括杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）本級預算、杞縣城管局環(huán)衛(wèi)隊預算和杞縣城市管理執(zhí)法大隊預算。

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1.杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）本級

2.杞縣城管局環(huán)衛(wèi)隊

3.杞縣城市管理執(zhí)法大隊

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第二部分

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）

2022年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2022年收入總計13890.75萬元，支出總計13890.75萬元，與2021年相比，收、支總計各增加4942.39萬元，增長55.23%。主要原因：人員增加，工資上漲，支出增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2022年收入合計13890.75萬元，其中：一般公共預算12071.75萬元;?政府性基金收入1819萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2022年支出合計13890.75萬元，其中：基本支出1970.34萬元，占14.18%；項目支出11920.41萬元，占85.82%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2022年一般公共預算收支預算12071.75萬元，政府性基金收入預算1819萬元。與?2021年相比，一般公共預算收入預算增加4942.39萬元，增長55.23%%，主要原因：人員增加，工資上漲，支出增加；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2022年一般公共預算支出年初預算為12071.75萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)186.45萬元，占1.54%；衛(wèi)生健康支出62.64，占0.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務11822.66萬元，占97.94%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計12071.75萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：（1）離退休費20.36萬元；（2）社會保障繳費96.08萬元;（3）其他資本性支出10101.41萬元；（4）工資福利支出1397.31萬元；（5）其他工資福利支出0.32萬元;（6）工資獎金津補貼204.17萬元;（7）辦公經(jīng)費54.1萬元；（8）其他商品和服務支出148.3萬元；（9）公務用車運行維護費3.5萬元；（10）商品和服務支出46.2萬元。

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：（1）基本工資1093.69萬元；（2）津貼補貼75.14萬元；（3）績效工資282萬元；（4）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費172.57萬元；（5）職工基本醫(yī)療保險繳費63.15萬元；（6）公務用車運行維護費3.5萬元；（7）郵電費1萬元；（8）差旅費10萬元；（9）水費0.1萬元；（10）辦公費53萬元;（11）其他商品和服務支出181萬元;（12）獎金3.04萬元;（13）離休費9.48萬元;（14）生活補助6.81萬元;（15）退休費4.07萬元;（16）其他工資福利支出0.32萬元；（17）其他社會保障繳費7.97萬元;（18）其他資本性支出10101.41萬元；（19）租賃費1.5萬元；（20）電費2萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2022年政府性基金預算支出年初預算為1819萬元。支出具體情況如下：（1）城市環(huán)境衛(wèi)生1620萬元；（2）污水處理設施建設和運營199萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2022年“三公”經(jīng)費預算為3.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2021年增加3.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：2022年本單位無此項預算安排。

（二）公務用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2021年增加0萬元，主要原因：2022年本單位無此項預算安排。公務用車運行維護費預算數(shù)比2021年增加3.5萬元，主要原因：增加公務用車，公務用車燃料費增加。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：節(jié)約開支，2022年本單位無此項預算安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我局2022年機關運行經(jīng)費支出預算252.1萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排260萬元，其中：政府采購貨物預算260萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局擬組織對5個項目進行預算績效評價，涉及資金11920.41萬元。2022年，我局已對5個項目設立了預算績效目標，涉及資金11920.41萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局共有車輛55輛，其中：一般公務用車2輛、特種專業(yè)技術用車23輛，其他用車30輛，其他用車主要是作業(yè)車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項。我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：杞縣城市管理局（杞縣綜合執(zhí)法局）2022年度部門預算表?

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