2022年度中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目?錄

第一部分 中共杞縣縣委政法委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?中共杞縣縣委政法委員會(huì)?2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明?

第三部分?名詞解釋

附件：?中共杞縣縣委政法委員會(huì)2022年度部門(mén)預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

中共杞縣縣委政法委員會(huì)概況

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一、中共杞縣縣委政法委員會(huì)主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策和決策部署，推動(dòng)貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》，統(tǒng)一全縣政法各部門(mén)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）貫徹落實(shí)黨中央及省委、市委、縣委決定，對(duì)全縣政法工作研究提出部署，推進(jìn)平安杞縣、法治杞縣建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬政法隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全，確保全縣社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動(dòng)態(tài)、分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，研究加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、創(chuàng)新社會(huì)治理體系和提高社會(huì)治理能力有關(guān)重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響全縣穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各相關(guān)部門(mén)做好反邪教工作，分析研判有關(guān)情況信息并向縣委提出政策建議，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件等。

（四）加強(qiáng)對(duì)全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、平安杞縣建設(shè)、法治杞縣建設(shè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

（五）組織開(kāi)展全縣政法系統(tǒng)的調(diào)查研究和理論研究，研究擬定全縣政法工作的政策措施，及時(shí)向縣委提出建議。

（六）掌握分析全縣政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動(dòng)大案要案的查處工作，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究全縣政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化全縣政法改革。

（九）指導(dǎo)推動(dòng)全縣政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。

（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、中共杞縣縣委政法委員會(huì)預(yù)算算單位構(gòu)成

中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門(mén)預(yù)算包括委機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

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第二部分

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2022年收入總計(jì)518.5萬(wàn)元，支出總計(jì)518.5萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加17.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%。主要原因：經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2022年收入合計(jì)518.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算518.5萬(wàn)元;?政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2022年支出合計(jì)518.5萬(wàn)元，其中：基本支出431.4萬(wàn)元，占83.2%；項(xiàng)目支出87.1萬(wàn)元，占16.8%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算518.5萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加17.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，主要原因：經(jīng)費(fèi)支出增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為518.5萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出451萬(wàn)元，占87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.2萬(wàn)元，占9.9%；衛(wèi)生健康支出16.3萬(wàn)元，占3.1%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我委《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)431.4萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼346.6萬(wàn)元。（2）社會(huì)保障繳費(fèi)61.1萬(wàn)元。（3）其他工資福利支出0.1萬(wàn)元。（4）辦公經(jīng)費(fèi)9.4萬(wàn)元。（5）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。（6）離退休費(fèi)10.7萬(wàn)元。

按照部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：（1）基本工資198.4萬(wàn)元。（2）津貼補(bǔ)貼121萬(wàn)元。（3）獎(jiǎng)金12.1萬(wàn)元。（4）績(jī)效工資15.1萬(wàn)元。（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.5萬(wàn)元。（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.8萬(wàn)元。（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.8萬(wàn)元。（8）其他工資福利支出0.1萬(wàn)元。（9）辦公費(fèi)9.4萬(wàn)元。（10）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。（11）退休費(fèi)8.2萬(wàn)元。（12）生活補(bǔ)助2.5萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我委2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我委2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我委2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。主要原因：單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算撥款安排的支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元，主要原因：單位沒(méi)有購(gòu)置公車(chē)的預(yù)算支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元，主要原因：減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。主要原因：2022年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說(shuō)明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算100萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2021年，我委共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2022年，我委擬組織對(duì)10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金87.1萬(wàn)元。2022年，我委已對(duì)10個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金87.1萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我委共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我委負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我委將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2022年中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表