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目?錄

第一部分?杞縣公安局概況?

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分?杞縣公安局?2022年度部門預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：杞縣公安局2022年度部門預算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預算支出情況表

6.2022年一般公共預算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣公安局概況

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一、杞縣公安局主要職責

（一）主要職責：

貫徹落實縣委、縣政府關于公安工作的方針、政策，制定全縣公安工作的有關政策、制度，指導、檢查、督促全縣公安工作；按照縣委縣政府要求處理全縣安全和治安，負責與境外敵對勢力、敵對分子作斗爭；依法查處危害社會治安秩序行為；依法管理全縣社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險品、特種行業(yè)和出入境工作；依法管理全縣道路交通安全、機動車輛和駕駛員、維護交通秩序；負責全縣公安科技工作和公安通訊保障工作；負責看守所、行政拘留所的建設和管理工作；承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項等。

（二）機構設置情況：

杞縣公安局內設機構22個，分別是：政工室、宣傳室、警務保障室、警務監(jiān)督大隊、執(zhí)法監(jiān)督大隊、控申室、指揮中心、國內安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、禁毒大隊、治安管理大隊、出入境管理室、交通管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、巡邏特警大隊、公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察大隊、情報信息大隊、有組織犯罪偵查大隊、行政執(zhí)法大隊、保安監(jiān)督管理大隊、黨風政風監(jiān)督室、食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊。杞縣公安局設置兩個直屬行政機構：杞縣看守所、杞縣拘留所（杞縣收容教育所）。杞縣公安局派出機構23個。政法專項編制439名。

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二、杞縣公安局預算單位構成

杞縣公安局為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣公安局本級組成。

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第二部分

杞縣公安局2022年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

杞縣公安局2022年收入總計10239.9萬元，支出總計10239.9萬元，與2021年相比，收、支總計各減少1477.58萬元，下降13%。主要原因：節(jié)儉各項開支主要是辦公經(jīng)費縮減開支。

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二、收入預算總體情況說明

杞縣公安局2022年收入合計10239.9萬元，其中：一般公共預算10239.9萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣公安局2022年支出合計10239.9萬元，其中：基本支出10071.9萬元，占98.4%；項目支出168萬元，占1.6%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣公安局2022年一般公共預算收支預算10239.9萬元，政府性基金收入預算0萬元。與?2021年相比，一般公共預算收入預算減少1477.58萬元，下降13%，主要原因：節(jié)儉各項開支主要是辦公經(jīng)費縮減開支；一般公共預算支出預算減少1477.58下降13%主要原因是節(jié)約開支，辦公經(jīng)費支出減少。政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣公安局2022年一般公共預算支出年初預算為10239.9萬元。主要用于以下方面：公共安全（類）支出9116.2萬元，占89%；社會保障和就業(yè)（類）支出811.9萬元，占7.9%；衛(wèi)生健康（類）支出311.8萬元，占3.1%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計10071.9 萬元，其中：

杞縣公安局2022年按照政府預算經(jīng)濟分類：（1）機關工資福利支出7791.3萬元，其中：工資獎金津5038萬元、社會保障繳費335.3萬元、其他工資福利支出1677.4萬元；（2）機關商品和服務支出2190.7萬元，其中：辦公經(jīng)費1335.8萬元、維修（護）費36萬元、公務車運行維護費76.5萬元、其他商品服務支出742.4萬元；（3）對個人和家庭的補助81.5萬元。其中：離退休費81.5萬元；（4）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助8.4萬元，其中工資福利支出8.4萬元。

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出7799.7萬元，其中：基本工資2643.6萬元、津貼補貼2258.7萬元、獎金135.7萬元、績效工資8.4萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費740.6萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費312.1萬元、其他社會保障繳費23.2萬元、其他工資福利支出1677.4萬元；（2）商品服務支出2190.7萬元其中：辦公費1072.8萬元、水費6萬元、電費168萬元、差旅費89萬元、維修（護）費36萬元、公務用車運行維護費76.5萬元、其他商品服務支出742.4萬元；（3）對個人和家庭的補助81.5萬元其中：離休費16.2萬元、退休費27.5萬元、生活補助37.8萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2022年“三公”經(jīng)費預算為136.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2021年減少174.59萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：沒有此項預算。

（二）公務用車購置及運行費136.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費136.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：沒有此項預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比2021年減少214萬元，主要原因：公務用車購置費減少及提倡節(jié)能減排燃油費減少。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：沒有此項預算。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣公安局2022年機關運行經(jīng)費支出預算2358.7萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金168萬元。2022年，我局已對1個項目設立了預算績效目標，涉及資金168萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局共有車輛78輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術用車3輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：2022年杞縣公安局部門預算公開表

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