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目?錄

第一部分?中共杞縣縣委黨史研究室概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分中共杞縣縣委黨史研究室?2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?中共杞縣縣委黨史研究室2022年度部門預(yù)算表

1.2022年部門收支預(yù)算表

2.2022年部門收入預(yù)算表

3.2022年部門支出預(yù)算表

4.2022年財政撥款收支預(yù)算表

5.2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.2022年政府性基金支出預(yù)算表

10.項(xiàng)目支出預(yù)算表

11.本級部門（單位）整體績效目標(biāo)表

12.2022年度本級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

中共杞縣縣委黨史研究室概況

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一、中共杞縣縣委黨史研究室主要職責(zé)

（一）貫徹中央和省、市、縣委關(guān)于黨史工作的指示，部署指導(dǎo)全縣黨史工作。

（二）負(fù)責(zé)中共杞縣黨史資料、杞縣黨史大事記資料、革命根據(jù)地史資料及黨史人物傳資料的征集、整理、編纂和有關(guān)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、審查工作。

（三）進(jìn)行黨史研究，參與舉辦黨史上重大事件和主要人物的紀(jì)念活動。

二、中共杞縣縣委黨史研究室預(yù)算算單位構(gòu)成

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中共杞縣縣委黨史研究室為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由黨史辦公室本級組成。

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第二部分

中共杞縣縣委黨史研究室2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委黨史研究室2022年收入總計41.3萬元，支出總計41.3萬元，與2021年相比，收、支總計各減少4.63萬元，下降10%。主要原因：業(yè)務(wù)減少，開支減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委黨史研究室2022年收入合計41.3萬元，其中：一般公共預(yù)算41.3萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委黨史研究室2022年支出合計41.3萬元，其中：基本支出41.3萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委黨史研究室2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算41.3萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少4.63萬元，下降10%，主要原因：業(yè)務(wù)減少，開支減少；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共杞縣縣委黨史研究室2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為41.3萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出34萬元，占82.4%；。社會和就業(yè)保障（類）支出5.5萬元，占13.4%；衛(wèi)生健康（類）支出1.7萬元，占4.2%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

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六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計?41.3萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出38.9萬元，其中：工資福利支出27萬元，工資獎金津補(bǔ)貼8.4萬元，社會保障繳費(fèi)3.5萬元，（2）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)1萬元，（3）對個人和家庭的補(bǔ)助1.4萬元，其中：離退休1.4萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出41.3萬元（1）工資福利支出33萬元，其中：基本工資24.6萬元、津貼補(bǔ)貼8.4萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)4.1萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1.7萬元；（2）商品服務(wù)支出1萬元，其中：辦公費(fèi)1萬元，（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.4萬元，其中：離退休1.4萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我室2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我室2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：無出國安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元，主要原因：無公車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元，主要原因：無公車。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：未安排公務(wù)接待。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我室共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我室擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我室已對0個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我室共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我室負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：中共杞縣黨史研究室2022年度部門預(yù)算表

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