2022年度杞縣應急管理局預算公開

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目?錄

第一部分?杞縣應急管理局概況?

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分?杞縣應急管理局?2022年度部門預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣應急管理局2022年度部門預算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預算支出情況表

6.2022年一般公共預算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣應急管理局概況

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一、杞縣應急管理局主要職責

（一）負責全縣應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作；負責全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行應急管理、安全生產(chǎn)、防災減災救災等有關法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣應急管理、安全生產(chǎn)、防災減災救災等政策規(guī)定，組織編制縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織制定相關規(guī)程并監(jiān)督實施。

（三）指導全縣應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的全縣應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸和共享，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（五）組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐杞部隊參與應急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援（含煤礦）等專業(yè)應急救援力量建設，指導縣綜合性應急救援隊伍建設，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會應急救援力量建設。

（八）組織指導開展消防工作，負責指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協(xié)調全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協(xié)調全縣災害救助工作，組織指導災情核查損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）安全生產(chǎn)工作，督促、指導安全生產(chǎn)責任落實；組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作；承擔杞縣安全生產(chǎn)委員會日常工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況，及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織實施安全生產(chǎn)準入制度，并對執(zhí)行情況進行指導和監(jiān)督；負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。協(xié)助國家、省和市調查處理重大及其以上事故。綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、事故隱患排查治理、安全生產(chǎn)統(tǒng)計分析工作。

（十四）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革委員會等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

（十五）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。依法組織、指導并監(jiān)督特種作業(yè)（不含煤礦安全作業(yè)）人員操作資格考核工作和工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位（不含煤礦企業(yè)）主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力考核工作，監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓工作。監(jiān)督、指導注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊管理工作。

（十六）負責監(jiān)督指導和組織協(xié)調全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十七）開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨縣域救援工作。

（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、杞縣應急管理局預算單位構成

杞縣應急管理局部門預算包括局機關本級預算和局屬股室預算。

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1.局機關本級

2.辦公室

3.行政審批股

4.工貿行業(yè)安全監(jiān)督股

5.應急指揮股

6.政策法規(guī)股

7.執(zhí)法一隊

8.執(zhí)法二隊

9.執(zhí)法三隊

10.執(zhí)法四隊

11.執(zhí)法五隊

12.執(zhí)法六隊

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第二部分

杞縣應急管理局2022年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

杞縣應急管理局2022年收入總計706.4萬元，支出總計706.4萬元，與2021年相比，收、支總計各增加216.09萬元，增長30.5%。主要原因：因機構改革，人員業(yè)務增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣應急管理局2022年收入合計706.4萬元，其中：一般公共預算397.6萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣應急管理局2022年支出合計706.4萬元，其中：基本支出706.4萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣應急管理局2022年一般公共預算收支預算706.4萬元，政府性基金收入預算0萬元。與?2021年相比，一般公共預算收入預算增加216.09萬元，增長30.5%，主要原因：因機構改革，人員業(yè)務增加；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣應急管理局2022年一般公共預算支出年初預算為706.4萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出25.4萬元，占3.59%；衛(wèi)生健康支出10.5萬元，占1.49%；災害防治及應急管理支出670.5萬元，占94.92%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計706.4萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：

1.機關工資福利支出共計627.7萬元，其中：（1）工資獎金津補貼591萬元。（2）社會保障繳費36.5萬元。（3）其他工資福利支出0.2萬元。

2.機關商品和服務支出共計21.2萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費21.2萬元。

3.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出共計57萬元，其中：（1）工資福利支出57萬元。

4.對個人和家庭的補助支出共計0.4萬元，其中：（1）離退休費0.4萬元。

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：

1. 工資福利支出共計684.7萬元，其中：（1）基本工資497.1萬元；（2）津貼補貼93.9萬元；（3）績效工資57萬元；（4）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25萬元；（5）職工基本醫(yī)療保險繳費10.5萬元；（6）其他社會保障繳費1萬元；（7）其他工資福利支出0.2萬元。

1. 商品服務支出21.2萬元，其中：（1）辦公費21.2萬元。

2. 對個人和家庭的補助支出0.4萬元，其中：（1）退休費0.4萬元。

   七、政府性基金預算支出預算情況說明

   我局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

   我局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

   九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

   我局2022年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2021年減少35萬元。

   具體支出情況如下：

   （一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：無因公出國任務。

   （二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元，主要原因：無購車計劃。公務用車運行維護費預算數(shù)比2021年減少35萬元，主要原因：厲行節(jié)約，加強“三公”經(jīng)費管理。

   （三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2021年增加0）0萬元。主要原因：厲行節(jié)約，加強“三公”經(jīng)費管理。

   十、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經(jīng)費支出情況

   杞縣應急管理局2022年機關運行經(jīng)費支出預算21.2萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

   （二）政府采購支出情況

   2022年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   （三）關于預算績效管理工作開展情況說明

   2021年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

   （四）國有資產(chǎn)占用情況。

   2021年期末，我局共有車輛8輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

   （五）專項轉移支付項目情況

   我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

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   第三部分

   名詞解釋

   一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

   二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

   三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

   四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

   五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

   六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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   附件：

   2022年杞縣應急管理局部門預算表