2022年度杞縣商務(wù)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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目?錄

第一部分?杞縣商務(wù)局概況?

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣商務(wù)局?2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣商務(wù)局2022年度部門(mén)預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣商務(wù)局概況

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一、杞縣商務(wù)局主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣深化流通體制改革政策，指導(dǎo)流通企業(yè)改革；負(fù)責(zé)有關(guān)國(guó)內(nèi)貿(mào)易方面的法律、法規(guī)、條約宣傳；研究全縣內(nèi)貿(mào)易流通體制改革并就重大問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議；推動(dòng)全縣流通體制改革和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。

（二）指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、社區(qū)商業(yè)建設(shè)和商業(yè)體系建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，建立現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系。

（三）監(jiān)測(cè)分析全縣市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);承擔(dān)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制相關(guān)工作。

（四）承擔(dān)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含家政、餐飲、住宿、美容美發(fā)、沐浴、人像攝影、洗滌、家電維修等）行業(yè)管理工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行管理；指導(dǎo)再生資源回收工作；負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域安全生產(chǎn)等工作。

（五）負(fù)責(zé)流通領(lǐng)域商務(wù)行政執(zhí)法工作；監(jiān)督、指導(dǎo)全縣商務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、舉報(bào)投訴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和隊(duì)伍建設(shè);按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油零售市場(chǎng)、汽車(chē)流通和舊貨流通行業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；指導(dǎo)再生資源回收工作；承擔(dān)12312商務(wù)舉報(bào)投訴服務(wù)的相關(guān)工作。

（六）擬訂全縣電子商務(wù)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施，大力拓展和深化電子商務(wù)應(yīng)用；推動(dòng)擬訂全縣電子商務(wù)行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立電子商務(wù)統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)體系；規(guī)范電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)行為和流通秩序。

（七）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)對(duì)外開(kāi)放、招商引資等方面的法律、法規(guī)和方針政策,組織協(xié)調(diào)全縣招商引資工作,負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外資的招商引資工作。

（八）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣商務(wù)局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣商務(wù)局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算由杞縣商務(wù)局本級(jí)組成。

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第二部分

杞縣商務(wù)局2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣商務(wù)局2022年收入總計(jì)263.90萬(wàn)元，支出總計(jì)263.90萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加78.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.05%。主要原因：單位衛(wèi)生健康支出增加和疫情防控支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣商務(wù)局2022年收入合計(jì)263.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算263.90萬(wàn)元;?政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣商務(wù)局2022年支出合計(jì)263.90萬(wàn)元，其中：基本支出213.90萬(wàn)元，占81.05%；項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元，占18.95%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣商務(wù)局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算263.90萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加78.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.05%，主要原因：單位衛(wèi)生健康支出增加和疫情防控支出增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因：無(wú)政府性基金收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣商務(wù)局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為263.90萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出217.80萬(wàn)元，占82.53%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出37.50萬(wàn)元，占14.21%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出8.6萬(wàn)元,占3.26%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)263.90萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼131.00萬(wàn)元;（2）社會(huì)保障繳費(fèi)33.00萬(wàn)元;（3）辦公經(jīng)費(fèi)4.90萬(wàn)元;（4）培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元;（5）委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.40萬(wàn)元;（6）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元;（7）其他商品和服務(wù)支出0.1萬(wàn)元;（8）工資福利支出20.30萬(wàn)元;（9）離退休費(fèi)20.50萬(wàn)元。

按照部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：（1）基本工資108.10萬(wàn)元;（2）津貼補(bǔ)貼19.90萬(wàn)元;（3）獎(jiǎng)金3.00萬(wàn)元;（4）績(jī)效工資20.30萬(wàn)元;（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.70萬(wàn)元;（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.50萬(wàn)元;（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.80萬(wàn)元;（8）辦公費(fèi)1.40萬(wàn)元;（9）印刷費(fèi)1.30萬(wàn)元;（10）水費(fèi)0.20萬(wàn)元;（11）電費(fèi)1.50萬(wàn)元;（12）物業(yè)管理費(fèi)0.20萬(wàn)元;（13）差旅費(fèi)0.10萬(wàn)元;（14）租賃費(fèi)0.20萬(wàn)元;（15）培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元;（16）勞務(wù)費(fèi)0.40萬(wàn)元;（17）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元;（18）其他商品和服務(wù)支出0.10萬(wàn)元;（19）離休費(fèi)7.70萬(wàn)元；（20）退休費(fèi)7.60萬(wàn)元（21）生活補(bǔ)助5.20萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。我局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。我局2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。主要原因：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比?2021年增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。主要原因：商務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)監(jiān)管公務(wù)用車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。主要原因：本單位沒(méi)有公務(wù)接待。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣商務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.10萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2021年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2022年，我局?jǐn)M組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金50.00萬(wàn)元。2022年，我局已對(duì)1個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金50萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

2022年杞縣商務(wù)局預(yù)算公開(kāi)表