2022年度杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算公開(kāi)

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目?錄

第一部分?杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局?2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

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一、杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局主要職能

?杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局是政府工作部門，為正科級(jí)，掛縣公共資源交易管理委員會(huì)辦公室牌子，主要職責(zé)是：

（一）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣“一網(wǎng)通辦”前提下“最多跑一次”改革工作

（二）組織起草全縣政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息化、數(shù)據(jù)管理相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和地方性法規(guī)、規(guī)章草案并組織實(shí)施

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理體系建設(shè)，監(jiān)督指導(dǎo)全縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理部門開(kāi)展工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣行政審批改革、審批服務(wù)便民化相關(guān)工作負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)和便民服務(wù)事項(xiàng)目錄管理和制度化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣行政審批改革工作的日常指導(dǎo)和年度考核工作。

（五）組織協(xié)調(diào)全縣政務(wù)服務(wù)和便民服務(wù)環(huán)境優(yōu)化和評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)政務(wù)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督評(píng)價(jià)。

(六)負(fù)責(zé)制定全縣公共資源交易規(guī)則和管理制度;負(fù)責(zé) ?接收、轉(zhuǎn)交、督辦公共資源交易活動(dòng)中的投訴，并做好檔案管理;負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)電子信息化建設(shè);負(fù)責(zé)對(duì)全縣公共資源交易平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)和考核。

(七)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字城市建設(shè)和“數(shù)字政府”改革，擬訂 ?建設(shè)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施。

(八)負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施集約化管理，統(tǒng) ?籌協(xié)調(diào)各部門業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè);負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目立項(xiàng)前審核，統(tǒng)籌建設(shè)管理政務(wù)云平臺(tái)、政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

(九)負(fù)責(zé)對(duì)大數(shù)據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則、國(guó)內(nèi)先進(jìn)地區(qū)創(chuàng)新 ?理念與經(jīng)驗(yàn)的收集、分析、轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，為縣委、縣政府決策提供基礎(chǔ)性支撐。

(十)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣數(shù)據(jù)資源管理和建設(shè)工作，推動(dòng)數(shù)字 ?經(jīng)濟(jì)發(fā)展;負(fù)責(zé)組織大數(shù)據(jù)相關(guān)知識(shí)的宣傳普及和人才隊(duì)伍建 ?設(shè)，組織推動(dòng)大數(shù)據(jù)研究、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用和對(duì)外合作交流。

????（十一）統(tǒng)籌全縣政務(wù)信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作，監(jiān)督縣級(jí)政務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全。

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二、杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

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第二部分

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年收入總計(jì)165.3萬(wàn)元，支出總計(jì)165.3萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加165.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：合并單位，未做2021年預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年收入合計(jì)165.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算165.3萬(wàn)元;?政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年支出合計(jì)165.3萬(wàn)元，其中：基本支出160.1萬(wàn)元，占96.9%；項(xiàng)目支出5.2萬(wàn)元，占3.1%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算165.3萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加165.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：合并單位，未做2021年預(yù)算；政府性基金收入預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為165.3萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出138.4萬(wàn)元，占83.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.1萬(wàn)元，占11.6%；衛(wèi)生健康支出7.8萬(wàn)元，占4.7%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)?160.1萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)135.6萬(wàn)元。其中：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼107.5萬(wàn)元；（2）社會(huì)保障繳費(fèi)28萬(wàn)元；（3）其他工資福利支出0.1萬(wàn)元。

2. 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)4.8萬(wàn)元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元。

3. 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助共計(jì)19.2萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出19.2萬(wàn)元。

4. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)0.5萬(wàn)元，其中：（1）離退休費(fèi)0.5萬(wàn)元。

   按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)154.8萬(wàn)元，其中：（1）基本工資91.6萬(wàn)元；（2）津貼補(bǔ)貼14.2萬(wàn)元；（3）獎(jiǎng)金1.7萬(wàn)元；（4）績(jī)效工資19.2萬(wàn)元；（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.6萬(wàn)元；（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.6萬(wàn)元；（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.8萬(wàn)元；（8）其他工資福利支出0.1萬(wàn)元。

2. 商品和服務(wù)支出共計(jì)4.8萬(wàn)元，其中：（1）辦公費(fèi)4.8萬(wàn)元。

3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)0.5萬(wàn)元，其中：（1）退休費(fèi)0.5萬(wàn)元。

   七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

   我局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

   八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

   我局2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

   九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

   我局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加（減少）0萬(wàn)元。

   具體支出情況如下：

   （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

   （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

   （三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說(shuō)明）

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

   （二）政府采購(gòu)支出情況

   2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。

   （三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

   2022年，我局?jǐn)M組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金5.2萬(wàn)元。2022年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

   （四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

   2021年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

   我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

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   第三部分

   名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

   三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

   四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

   五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

   六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2022年杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算公開(kāi)表