2022年度杞縣文學藝術界聯(lián)合會部門預算公開

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目?錄

第一部分杞 縣文學藝術界聯(lián)合會概況?

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分?杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年度部門預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年度部門預算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預算支出情況表

6.2022年一般公共預算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預算項目績效目標匯總表

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第一部分

杞縣文學藝術界聯(lián)合會概況

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一、杞縣文學藝術界聯(lián)合會主要職責

（一）部門職責

????1、作為黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，貫徹黨的文藝方針和政策，并向黨和政府反映文藝界的情況。

????2、發(fā)揮文聯(lián)的人才和專業(yè)優(yōu)勢，通過發(fā)展會員，組織文藝創(chuàng)作和評論、報刊出版、學術交流、理論研究、人才培養(yǎng)、開展國內外文化交流和各種文藝活動，繁榮、發(fā)展我縣的社會主義文藝事業(yè)。

????3、協(xié)同有關部門，搞好全縣文學藝術重點項目的生產、實施。

????4、對下屬文藝協(xié)會和廣大文藝工作者履行聯(lián)絡、協(xié)調、服務等義務，對文學藝術創(chuàng)作等專門業(yè)務進行指導。

5、完成縣委縣政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

杞縣文學藝術界聯(lián)合會部門機關內設1個辦公室和1個文學藝術中心。杞縣文學藝術界聯(lián)合會共有編制7人，領導配備職數(shù)1正1副。

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二、杞縣文學藝術界聯(lián)合會預算單位構成

杞縣文學藝術界聯(lián)合會預算為一級預算單位。部門預算單位為杞縣文學藝術界聯(lián)合會本級預算。

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第二部分

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年收入總計36.85萬元，支出總計36.85萬元，與2021年相比，收、支總計各減少16.04萬元，下降30.32%。主要原因：壓縮各項支出。

二、收入預算總體情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年收入合計36.85萬元，其中：一般公共預算36.85萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年支出合計36.85萬元，其中：基本支出36.85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年一般公共預算收支預算36.85萬元，政府性基金收入預算0萬元。與2021年相比，一般公共預算收入預算減少16.04萬元，下降30.32%，主要原因：壓縮各項支出；政府性基金收入預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年一般公共預算支出年初預算為36.85萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出29.87萬元，占81.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出5.27萬元，占14.30%；衛(wèi)生健康（行政單位醫(yī)療）1.71萬元，占4.64%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計36.85萬元，其中：

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年按照政府預算支出經(jīng)濟分類基本支出36.85萬元，其中：機關工資福利支出30.28萬元：主要包括：工資獎金津貼補貼25.85萬元，社會保障繳費4.43萬元。商品和服務支出1萬元：主要包括辦公經(jīng)費1萬元。對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2.97萬元，主要包括工資福利支出2.97萬元。對個人和家庭的補助2.6萬元：主要包括離退休費2.6萬元。

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年按照部門預算支出經(jīng)濟分類基本支出36.85萬元，其中：工資福利支出33.25萬元：主要包括：基本工資20.31萬元，津貼補貼4.72萬元，獎金0.82萬元，績效工資2.97萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費2.67萬元，職工基本醫(yī)療保障繳費1.71萬元，其他社會保障繳費0.05萬元。商品和服務支出1萬元：主要包括辦公經(jīng)費1萬元。對個人和家庭的補助2.6萬元：主要包括生活補助1.24萬元，離退休費1.36萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2022年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。我單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我單位2022年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我單位2022年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元。主要原因：杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年未安排因公出來國（境）費用。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2021年增加（減少）0萬元，主要原因：杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年無公務用車購置計劃。公務用車運行維護費預算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元，主要原因：杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年無公務用車運行維護費。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元。主要原因：杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年未安排公務接待費。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2022年機關運行經(jīng)費支出預算1萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2021年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2022年杞縣文學藝術界聯(lián)合會預算公開表