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目?錄

第一部分 河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

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第一部分

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

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一、河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會主要職責(zé)

（一）部門職責(zé)

1、河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會主要職責(zé)是依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。組織開展科普宣傳、實用技術(shù)培訓(xùn)、科技推廣、指導(dǎo)全縣農(nóng)技協(xié)開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民科學(xué)素質(zhì) 。 ???????????????????????????????

2、協(xié)同有關(guān)部門，搞好全縣科學(xué)普及、科技推廣等工作。

3、完成縣委縣政府交辦的其它事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1個辦公室和1個科技培訓(xùn)中心。杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有編制8人，領(lǐng)導(dǎo)配備職數(shù)1正1副。

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二、河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算單位構(gòu)成

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算為一級預(yù)算單位。部門預(yù)算單位為河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級預(yù)算。

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第二部分

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會聯(lián)合會2022年收入總計56.46萬元，支出總計56.46萬元，與2021年相比，收、支總計各增加13.93萬元，上升32.75%。主要原因：人員增加，工資、經(jīng)費、社保費用均有所增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年收入合計56.46萬元，其中：一般公共預(yù)算56.46萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年支出合計56.46萬元，其中：基本支出56.46萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算56.46萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加13.93萬元，上升32.75%，主要原因：人員增加，工資、經(jīng)費、社保費用均有所增加；政府性基金收入預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為56.46萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出47.83萬元，占84.72%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.23萬元，占11.03%；衛(wèi)生健康（行政單位醫(yī)療）2.40萬元，占4.25%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

本年一般公共預(yù)算基本支出共計56.46萬元，其中：

杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年按照政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類基本支出56.46萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出50.62萬元：主要包括：工資獎金津貼補貼43.41萬元；社會保障繳費7.19萬元；其他工資福利支出0.02萬元；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1.60萬元：主要包括：辦公經(jīng)費:1.10萬元；其他商品和服務(wù)支出0.50萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2.75萬元：主要包括：工資福利支出2.75萬元；對個人和家庭補助1.49萬元：主要包括：離退休費1.49萬元。

杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年按照部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類基本支出56.46萬元，其中：工資福利支出53.37萬元：主要包括：基本工資31.62萬元；津貼補貼9.93萬元；獎金1.86萬元；績效工資2.75萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費4.74萬元；職工基本醫(yī)療保障繳費2.40萬元；其他社會保障繳費0.05萬元；其他工資福利支出0.02萬元；商品服務(wù)支出1.60萬元：主要包括：辦公費0.60萬元；電費0.50萬元；其他商品和服務(wù)支出0.50萬元；對個人和家庭補助1.49萬元：主要包括：退休費1.49萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元。主要原因：河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年未安排因公出來國（境）費用。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2021年增加（減少）0萬元，主要原因：河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年無公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元，主要原因：河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年無公務(wù)用車運行維護(hù)費。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加（減少）0萬元。主要原因：河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年未安排公務(wù)接待費。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1.6萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我單位共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：2022年河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算公開表