2022年度杞縣融媒體中心預(yù)算公開(kāi)

目?錄

第一部分?杞縣融媒體概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣融媒體中心?2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣融媒體中心2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

?

?

?

第一部分

杞縣融媒體中心概況

?

一、杞縣融媒體中心主要職責(zé)

（一）杞縣融媒體中心內(nèi)設(shè)9個(gè)股室，包括指揮調(diào)度室、采編室、制作室、審發(fā)室、廣播室、文藝室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、綜合保障股、技術(shù)股等。

單位人員共有編制222人，其中：事業(yè)編制116人，在職職工282人，離退休人員49人。

（二）部門職責(zé)

主要負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目采編制作、發(fā)射轉(zhuǎn)播和安全播出等工作；以及負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理等工作。

　 ?貫徹執(zhí)行黨和政府的路線、方針、政策，利用廣播電視做好新聞宣傳，把握正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)服從縣委縣政府的中心工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳工作及發(fā)展廣播電視事業(yè)。　

二、杞縣融媒體中心預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣融媒體中心為一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算為杞縣融媒體本級(jí)預(yù)算。

?

?

第二部分

杞縣融媒體中心2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣融媒體中心2022年收入總計(jì)490.53萬(wàn)元，支出總計(jì)490.53萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少65.37萬(wàn)元，下降11.76%。主要原因：壓縮財(cái)政開(kāi)支。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣融媒體中心2022年收入合計(jì)490.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算490.53萬(wàn)元;?政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣融媒體中心2022年支出合計(jì)490.53萬(wàn)元，其中：基本支出490.53萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣融媒體中心2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算490.53萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少65.37萬(wàn)元，下降11.76%，主要原因：壓縮財(cái)政開(kāi)支；政府性基金收入預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣融媒體中心2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為490.53萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育旅游與傳媒支出425.78萬(wàn)元，占86.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出47.87萬(wàn)元，占9.76%；衛(wèi)生健康支出16.89，占3.44%，住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)490.53，其中：

杞縣融媒體中心2022年按部門預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類支出490.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出482.12萬(wàn)元:包含基本工資247.1萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼110.03萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.74萬(wàn)元，績(jī)效工資65.7萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.46萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.89萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.99萬(wàn)元，其他工資福利支0.21萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.41萬(wàn)元:包含退休費(fèi)7.79萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.62萬(wàn)元。

杞縣融媒體中心2022年按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類基本支出490.53萬(wàn)元：其中：機(jī)關(guān)工資福利支出129.1 2萬(wàn)元:主要包括工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼110.03萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)16.88萬(wàn)元、其他工資福利支出0.21萬(wàn)元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助353萬(wàn)元：主要包括：工資福利支出353萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????補(bǔ)助8.41萬(wàn)元：主要包括：社會(huì)福利和救助7.79萬(wàn)元，離退休費(fèi)0.62萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣融媒體中心2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣融媒體中心2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年減少33萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加（減少）0萬(wàn)元，沒(méi)有變化，我局沒(méi)有這方面業(yè)務(wù)需求。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加（減少）0萬(wàn)元，我中心車改后沒(méi)有保留公務(wù)用車3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年減少28萬(wàn)元，主要原因：壓縮財(cái)政開(kāi)支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年減少5萬(wàn)元，主要原因：壓縮財(cái)政開(kāi)支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣融媒體中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算490.53萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2021年，我中心共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2022年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2022年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局（委）負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

?

附件：

2022年杞縣融媒體中心預(yù)算公開(kāi)表