杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局2022年收入總計(jì)155.06萬(wàn)元，支出總計(jì)155.06萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加44.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.81%。主要原因：職工工資支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局2022年收入合計(jì)155.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算155.06萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局2022年支出合計(jì)155.06萬(wàn)元，其中：基本支出155.06萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算155.06萬(wàn)元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加44.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.81%，主要原因：職工工資支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為155.06萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出148.40萬(wàn)元，占95.7%；衛(wèi)生健康支出6.66萬(wàn)元，占4.3%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)155.06萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼16.33萬(wàn)元；（2）社會(huì)保障繳費(fèi)7.52萬(wàn)元；（3）辦公經(jīng)費(fèi)4.85萬(wàn)元；（4）辦公經(jīng)費(fèi)0.05萬(wàn)元；（5）工資福利支出122.8萬(wàn)元；（6）商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元。

（7）其他工資福利支出0.05萬(wàn)元；（8）辦公費(fèi)4.85萬(wàn)元；（9）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局

2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加3.5萬(wàn)元。（增加和減少2022年預(yù)算與2021年決算對(duì)比、下同）

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加（減少）xxx萬(wàn)元。主要原因：……。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加（減少）xxx萬(wàn)元。主要原因：……。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說(shuō)明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.35萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

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（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（據(jù)實(shí)填寫）

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2021年，杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2022年，杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2022年，杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。（據(jù)實(shí)填寫）

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（據(jù)實(shí)填寫，注意與三公經(jīng)費(fèi)邏輯關(guān)系）

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：xx項(xiàng)目xx萬(wàn)元、xx項(xiàng)目xx萬(wàn)元、xx項(xiàng)目xx萬(wàn)元等；杞縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。（據(jù)實(shí)填寫）

附件：

2022年勞動(dòng)保障監(jiān)察局預(yù)算公開(kāi)表