2022年度杞縣民政局預(yù)算公開(kāi)（匯總）

目 錄

第一部分 杞縣民政局概況 

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣民政局 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣民政局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、2022年部門(mén)收支預(yù)算表

二、2022年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2022年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、2022年政府性基金支出預(yù)算表

十、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2022年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2022年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表

十三、2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

一、第一部分

杞縣民政局概況

一、杞縣民政局主要職責(zé)

（一）貫徹民政工作法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政工作的政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全縣民政工作的改革與發(fā)展。

（二）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

（三）牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著人員救助工作；指導(dǎo)救助管理站建設(shè)，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)救助管理工作。

（四）擬訂全縣行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃的設(shè)立、命名、變更及政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核工作；負(fù)責(zé)縣界勘定和管理工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。

（五）擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的建議；推動(dòng)村務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)。

（六）擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全縣社會(huì)福利彩票發(fā)行和本級(jí)福利彩票公益金管理工作，組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策；負(fù)責(zé)福利企業(yè)資格認(rèn)定和年檢工作；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助和救災(zāi)捐贈(zèng)工作；指導(dǎo)孤兒等困境兒童、“三無(wú)”老人等特殊困難群體權(quán)益保障工作。

（七）擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革;

(八)負(fù)責(zé)擬定未成年人保護(hù)發(fā)展規(guī)劃、工作方針、政策，建立未成年人社會(huì)保護(hù)制度；推進(jìn)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)工作和農(nóng)村留守老人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作；指導(dǎo)未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)管理并擬訂建設(shè)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范。

（九）擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作。

（十）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣民政局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣民政局部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括殯儀館，老年活動(dòng)中心，社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)辦公室，婚姻登記服務(wù)中心，城鄉(xiāng)低保管理中心，殯葬管理所，杞縣社會(huì)救助站，辦公室，社會(huì)事務(wù)股，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理股，慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股。

本預(yù)算為包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，預(yù)算單位構(gòu)成：

1、杞縣民政局（本級(jí)）

2、杞縣殯儀館

第二部分

杞縣民政局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣民政局2022年收入總計(jì)2978.6萬(wàn)元，支出總計(jì)2978.6萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少10027.26萬(wàn)元，下降77.1%。主要原因：未包含上級(jí)撥款。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣民政局2022年收入合計(jì)2978.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2978.6萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣民政局2022年支出合計(jì)2978.6萬(wàn)元，其中：基本支出759萬(wàn)元，占25%；項(xiàng)目支出2219.6萬(wàn)元，占75%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣民政局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2978.6萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少10020.26萬(wàn)元，下降77%，主要原因：政府性基金收缺少下降；政府性基金收入預(yù)算減少7萬(wàn)元，下降100%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣民政局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2978.6萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2956萬(wàn)元，占99.2%，衛(wèi)生健康支出22.6，占0.8%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣民政局2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為759萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出741.4萬(wàn)元，占98%；公用經(jīng)費(fèi)支出17.6萬(wàn)元，占2%。

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)759 萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)550.6萬(wàn)元，（1）離退休費(fèi)24.85萬(wàn)元。（2）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼298.8萬(wàn)元。（3）其他工資福利支出130.01萬(wàn)元。（4）社會(huì)保障繳費(fèi)66.9萬(wàn)元。（5）工資福利支出30.1萬(wàn)元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)208.4萬(wàn)元，其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。（2）辦公經(jīng)費(fèi)11.6萬(wàn)元。（3）社會(huì)福利和救助190.8萬(wàn)元。（4）公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元（5）其他商品和服務(wù)支出1.8萬(wàn)元。

按照部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)550.6萬(wàn)元，其中：（1）退休費(fèi)16.4萬(wàn)元；（2）離休費(fèi)8.45萬(wàn)元；（3）基本工資243.7萬(wàn)元；（4）其他工資福利支出130.01萬(wàn)元；（5）其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.38萬(wàn)元；（6）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.64萬(wàn)元；（7）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)萬(wàn)42.86元；（8）績(jī)效工資30.09萬(wàn)元；（9）津貼補(bǔ)貼46.34萬(wàn)元；（10）獎(jiǎng)金8.75萬(wàn)元

2. 商品服務(wù)支出208.4萬(wàn)元，其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元（2）電費(fèi)4.5萬(wàn)元（3）辦公費(fèi)2萬(wàn)元（4）印刷費(fèi)2萬(wàn)元（5）其他商品和服務(wù)支1.8萬(wàn)元（6）差旅費(fèi)1.6萬(wàn)元（7）公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元（8）郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元（9）生活補(bǔ)助19.76萬(wàn)元（10）救濟(jì)費(fèi)171.05萬(wàn)元

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣民政局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.2萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年減少2.8萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。主要原因：2022年本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元，主要原因：2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年減少3萬(wàn)元，主要原因：預(yù)計(jì)公務(wù)用車(chē)使用減少。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0.2萬(wàn)元。主要原因：預(yù)計(jì)上級(jí)調(diào)研檢查工作招待增加。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣民政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.6萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，其中辦公費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)4.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出1.8萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

  我局2022年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2022年，擬組織對(duì)7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金2219.6萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是救助流浪乞討人員；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2022年度杞縣民政局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx