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目?錄

第一部分?杞縣縣委老干部局 ?概況?

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣縣委老干部局?2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣縣委老干部局2022年度部門(mén)預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣縣委老干部局概況

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一、杞縣縣委老干部局主要職責(zé)

（一）1、貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關(guān)規(guī)定，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬定全縣老干部工作的實(shí)施意見(jiàn)。2、做好老干部的安置保健工作，檢查、督促落實(shí)老干部的政治、生活待遇；承辦老干部離休后提高待遇及縣管離退休干部增加離退休費(fèi)和生活補(bǔ)貼的審批工作。協(xié)助制定老干部醫(yī)療保健工作的規(guī)定、辦法，協(xié)調(diào)老干部的醫(yī)療保健工作。3、抓好離退休干部黨支部建設(shè)，做好老干部的思想政治工作。4、負(fù)責(zé)全縣老干部發(fā)揮作用的組織指導(dǎo)工作。5、負(fù)責(zé)編制各個(gè)時(shí)期的老干部名單，搞好全縣老干部的統(tǒng)計(jì)工作。6、管理縣老干部活動(dòng)中心；指導(dǎo)縣老年書(shū)畫(huà)研究會(huì)工作。7、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。8、指導(dǎo)全縣老干部工作，并向縣委和上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告情況。9、協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好離休干部逝世的有關(guān)喪事處理工作。10、做好老干部的信訪工作。11、做好外地老干部來(lái)杞參觀考察的接待和本縣老干部外出參觀考察、慰問(wèn)、看望等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。12、承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

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二、杞縣縣委老干部局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣縣委老干部局為一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算為杞縣縣委老干部局本級(jí)預(yù)算。

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第二部分

老干部局2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

老干部局2022年收入總計(jì)693.51萬(wàn)元，支出總計(jì)693.51萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)減少58.39萬(wàn)元，下降7.8%。主要原因：離休干部人數(shù)減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

老干部局2022年收入合計(jì)693.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算693.51萬(wàn)元;?政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

老干部局2022年支出合計(jì)693.51萬(wàn)元，其中：基本支出693.51萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

老干部局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算693.51萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少58.39萬(wàn)元，下降7.8%，主要原因：離休干部人數(shù)減少；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

老干部局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為693.51萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出215.48萬(wàn)元，占31.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.03萬(wàn)，占10.24%；衛(wèi)生健康支出407萬(wàn)元，占58.69%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。?????本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)693.51萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：

機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)117.55萬(wàn)萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)7.43萬(wàn)元，工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼25.45萬(wàn)元，離退休費(fèi)支出128.58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14.50萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.67萬(wàn)元，離退休干部醫(yī)療費(fèi)支出400萬(wàn)元。

按照部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)117.55萬(wàn)萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)7.43萬(wàn)元，工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼25.45萬(wàn)元，離退休費(fèi)支出128.58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出14.50萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.67萬(wàn)元，離退休干部醫(yī)療費(fèi)支出400萬(wàn)元。

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七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣老干部局2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。支出具體情況如下：我局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣老干部局2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。支出具體情況如下：我局2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣老干部局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.5萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬(wàn)元，主要原因：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車(chē)數(shù)量沒(méi)有變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。主要原因：節(jié)約開(kāi)支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣縣委老干部局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算14.50萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2021年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2022年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2022年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。我單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：2022年老干部局預(yù)算公開(kāi)表

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