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目?錄

第一部分?杞縣殘聯概況?

一、杞縣殘聯主要職能

二、杞縣殘聯預算單位構成

第二部分?杞縣殘聯?2022年度部門預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣殘聯2022年度部門預算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預算支出情況表

6.2022年一般公共預算基本支出表

7.2022年支出經濟分類匯總表

8.2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

9.2022年政府性基金預算支出情況表

10.2022年國有資本經營預算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣殘聯概況

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一、杞縣殘聯主要職責

　　貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關殘疾人工作的法律、法規(guī)和方針政策；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；組織開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、福利、文化、體育、科研、用品供應、社會服務、無障礙設施建設和殘疾預防工作；開展殘疾評定，發(fā)放和管理殘疾人證。

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二、杞縣殘聯預算單位構成

　　杞縣殘聯部門預算包括杞縣殘聯本級預算和內設機構預算。

杞縣殘疾人聯合會本級

杞縣殘疾人就業(yè)服務所

杞縣殘疾人康復服務指導站

杞縣殘疾人用品用具供應服務所

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第二部分

杞縣殘聯2022年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣殘聯2022年收入總計120.36萬元，支出總計120.36萬元，與2021年相比，收、支總計各減少76.97萬元，增下降39.01%。主要原因：減少了對人個和家庭補助支出。

二、收入預算總體情況說明

杞縣殘聯2022年收入合計120.36萬元，其中：一般公共預算120.36萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣殘聯2022年支出合計120.36萬元，其中：基本支出55.56萬元，占46.16%；項目支出64.8萬元，占53.84%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣殘聯2022年一般公共預算收支預算120.36萬元，政府性基金收入預算0萬元。與?2021年相比，一般公共預算收入預算減少8.7萬元，下降6.74%，主要原因：增加了對人個和家庭補助支出；政府性基金收入預算減少68.27萬元，下降100.00%，主要原因：減少了對人個和家庭補助支出。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣殘聯2022年一般公共預算支出年初預算為120.36萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出120.36萬元，占100.00%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計55.56萬元，其中：

按照政府預算支出經濟分類：（1）50101工資獎金津補貼5.34萬元。（2）50102社會保障繳費3.19萬元。（3）50199其他工資福利支出0.02萬元。（4）50501工資福利支出40.3萬元。（5）50502商品和服務支出5.3萬元。（6）50599其他對事業(yè)單位補助1.41萬元。

按照部門預算支出經濟分類：（1）30101基本工資29.22萬元。（2）30102津貼補貼5.34萬元。（3）30103獎金0.96萬元。（4）30107績效工資5.69萬元。（5）30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.43萬元。（6）30110職工基本醫(yī)療保險繳費3.04萬元。（7）30112其他社會保障繳費0.15萬元。（8）30199其他工資福利支出0.02萬元。（9）30201辦公費5.3萬元。（10）30302退休費1.41萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣殘聯2022年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。我單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

杞縣殘聯2022年國有資本經營預算預算支出年初預算為0萬元。我單位2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

杞縣殘聯2022年“三公”經費預算為3.5萬元。2022年“三公”經費支出預算數比2021年增加（減少）0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2021年增加（減少）0萬元。主要原因：2022年本單位無此項支出。

（二）公務用車購置及運行費?3.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2021年增加（減少）0萬元，主要原因：2022年無公務用車購置預算。公務用車運行維護費預算數比2021年增加（減少）0萬元，主要原因：公務用車正常運行、預算經費沒變化。

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（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2021年增加（減少）0萬元。主要原因：2022年未預算此方面的開支。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關運行經費支出情況

杞縣殘聯2022年機關運行經費支出預算120.36萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要的人員經費及辦公經費。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元0。2022年，我單位已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2021年期末，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

杞縣殘聯負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元0；杞縣殘聯將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：杞縣殘聯2022年度部門預算表

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