2022年度杞縣鄉(xiāng)村振興局預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣鄉(xiāng)村振興局 2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、杞縣鄉(xiāng)村振興局主要職責(zé)

因“三定”方案未明確，仍沿用原縣扶貧辦職能職責(zé)。

（一）主要職責(zé)

（1）組織擬訂全縣扶貧開發(fā)工作政策、規(guī)劃、年度計(jì)劃并會同有關(guān)部門監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（2）研究擬訂貧困退出機(jī)制并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣貧困人口建檔立卡、精準(zhǔn)扶貧工作。

（3）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)扶貧工作，動員組織推進(jìn)社會扶貧工作，聯(lián)系協(xié)調(diào)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體定點(diǎn)扶貧。

（4）指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)扶貧工作，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村貧困勞動力技能培訓(xùn)、扶貧干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作，負(fù)責(zé)組織全縣脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個，包括：辦公室、行業(yè)社會扶貧股、督查巡查股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股。

二、杞縣鄉(xiāng)村振興局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。

第二部分

杞縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣鄉(xiāng)村振興局2022年收入總計(jì)7986.18萬元，支出總計(jì)7986.18萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少3604.70萬元，下降45%。主要原因：上級減少扶貧項(xiàng)目投入。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣鄉(xiāng)村振興局2022年收入合計(jì)7986.18萬元，其中：一般公共預(yù)算7986.18萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣鄉(xiāng)村振興局2022年支出合計(jì)7986.18萬元，其中：基本支出186.18萬元，占2.3%；項(xiàng)目支出7800萬元，占97.7%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算7986.18萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少3604.70萬元，下降45%，主要原因：上級減少扶貧項(xiàng)目投入；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為7986.18萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出58.62萬元，占0.73；衛(wèi)生健康（類）支出基本支出7.06萬元，占0.09%；農(nóng)林水事務(wù)（類）支出7920.49萬元，占99.18%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)186.18萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)125.60萬元。其中：（1）工資獎金津補(bǔ)貼101.07萬元；（2）社會保障繳費(fèi)24.49萬元；（3）其他工資福利支出0.04萬元。

2. 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計(jì)8.1萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費(fèi)2.6萬元；（2）公務(wù)接待費(fèi)2萬元；（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。

3. 對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助共計(jì)10.77萬元，其中：（1）工資福利支出10.77萬元。

4. 對個人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)41.71萬元，其中（1）社會福利和救助2.48萬元；（2）離退休費(fèi)39.23萬元。

   按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)136.37萬元，其中：（1）基本工資77.20萬元；（2）津貼補(bǔ)貼20.64萬元；（3）獎金3.23萬元；（4）績效工資10.77萬元；（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)16.91萬元；（6）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)7.06萬元；（7）其他社會保障繳費(fèi)0.52萬元；（8）其他工資福利支出0.04萬元。

   2、商品和服務(wù)支出共計(jì)8.1萬元，其中：（1）辦公費(fèi)2.6萬元；（2）公務(wù)接待費(fèi)2萬元；（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。

   3、對個人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)41.71萬元，其中：（1）退休費(fèi)39.23萬元；（2）生活補(bǔ)助2.48萬元。

   七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

   我局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

   我局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

   九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

   我局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加2.5萬元。

   具體支出情況如下：

   （一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：單位無此項(xiàng)支出。

   （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元，主要原因：單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加2.5萬元，主要原因：確保最基本的費(fèi)用支出。

   （三）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：確保最基本的費(fèi)用支出。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   杞縣鄉(xiāng)村振興局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.1萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

   （二）政府采購支出情況

   2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   （三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

   2021年，我局共組織對136個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金16750萬元。2022年，我局?jǐn)M組織對40個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金7800萬元。2022年，我局已對27個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金2184萬元。

   （四）國有資產(chǎn)占用情況。

   2021年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

   我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

    

    

    

    

   第三部分

   名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

   三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

   四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

   五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

   六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    

   附件：

   2022年杞縣鄉(xiāng)村振興局預(yù)算公開表