2022年度杞縣自然資源局部門(匯總)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣自然資源局概況 

一、主要職責

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣自然資源局 2022年度部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣自然資源局2022年度部門預(yù)算表

一、2022年部門收支預(yù)算表

二、2022年部門收入預(yù)算表

三、2022年部門支出預(yù)算表

四、2022年財政撥款收支預(yù)算表

五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

八、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、2022年政府性基金支出預(yù)算表

十、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2022年項目支出預(yù)算表

十二、2022年部門整體績效目標表

十三、2022年部門預(yù)算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣自然資源局概況

一、部門職責

杞縣自然資源局主要職責是實施全縣國土規(guī)劃、土地用途管制、開發(fā)土地復(fù)墾、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用等。確保全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，組織編制和實施全縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃，嚴格保護耕地，管理土地市場，負責地籍管理工作，負責地質(zhì)災(zāi)害防治管理等工作。

杞縣林業(yè)發(fā)展中心主要負責全縣國土綠化及林業(yè)資源管理、縣城園林綠化、生態(tài)公園建設(shè)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣自然資源局內(nèi)設(shè)辦公室、自然資源調(diào)查確權(quán)股、國土空間規(guī)劃股、自然資源保護利用股、土地審批利用股、林業(yè)管理股等6個職能股室。下設(shè)監(jiān)察大隊、不動產(chǎn)登記中心、土地儲備中心、林業(yè)發(fā)展中心、杞縣崔林林場5個歸口預(yù)算管理單位。杞縣自然資源局及歸口預(yù)算管理單位人員分別為：

1、杞縣自然資源局共有在職職工346人。行政編制13人；事業(yè)全供65人;自收自支268人；離退休35人。

2、杞縣林業(yè)發(fā)中心核定全供事業(yè)編制人員32人，自籌自支人員17人，離退休43人，遺屬補助8人。

3、杞縣崔林林場全供事業(yè)編制114人，自籌自支人員53人。

本部門2022年度部門預(yù)算編制范圍的單位共6個，其中二級預(yù)算單位包括：

1.杞縣自然資源局本級

2.杞縣自然資源局監(jiān)察大隊

3.杞縣土地儲備中心

4.杞縣不動產(chǎn)登記中心

5.杞縣林業(yè)發(fā)展中心

6.杞縣崔林林場

三、杞縣自然資源局所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣自然資源局部門預(yù)算包括杞縣自然資源局本級預(yù)算、杞縣林業(yè)發(fā)展中心預(yù)算、杞縣崔林林場預(yù)算。

1.杞縣自然資源局本級

2.杞縣林業(yè)發(fā)展中心

3.杞縣崔林林場

第二部分

杞縣自然資源局2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2022年收入總計2129.61萬元，支出總計2129.61萬元，與2021年相比，收、支總計各減少406.69萬元，下降16.03%。主要原因：縣級預(yù)算不足。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2022年收入合計2129.61萬元，其中：一般公共預(yù)算2129.61萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2022年支出合計2129.61萬元，其中：基本支出1829.61萬元，占85.91%；項目支出300萬元，占14.09%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣自然資源局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2129.61萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少406.69萬元，下降16.03%，主要原因：機構(gòu)合并；政府性基金收入預(yù)算減少0萬元，下降0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣自然資源局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2129.61萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出145.6萬元占6.84%；衛(wèi)生健康支出51.2萬元占2.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出300萬元，占14.09%；農(nóng)林水事務(wù)支出763.93萬元，占35.87%；自然資源海洋氣象等支出868.88萬元，占40.8%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

杞縣自然資源局2022年一般公共預(yù)算基本支出共計1829.61萬元，其中：人員經(jīng)費支出1765.73萬元，占96.51%；公用經(jīng)費支出63.88萬元，占3.49%。

七、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計1829.61萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（1）離退休費22.32萬元。（2）社會保障繳費89.96萬元。（3）工資獎金津補貼829.63萬元。（4）其他工資福利支出0.22萬元。（5）公務(wù)用車運行維護費3.5萬元。（6）辦公經(jīng)費15萬元。（7）其他商品和服務(wù)支出1.6萬元。 （8）工資福利支出823.59萬元。（9）商品和服務(wù)支出43.79萬元。     

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（1）退休費10.35萬元；（2）生活補助11.97萬元；（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.59萬元；（4）職工基本醫(yī)療保險繳費53.81萬元；（5）津貼補貼143.27萬元；（6）其他工資福利支出0.22萬元；（7）績效工資242.73萬元；（8）其他社會保障繳費5.57萬元；（9）獎金8.85萬元；（10）基本工資1165.68萬元；（11）水費3.1萬元；（12）辦公費14.6萬元；（13）其他商品和服務(wù)支出17.4萬元；（14）郵電費0.2萬元；（15）電費17.5萬元；（16）公務(wù)用車運行維護費3.5萬元。（17）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費92.69萬元。（17）差旅費6.98萬元；（18）租賃費0.6萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年減少3.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：2022年本單位無此項預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元，主要原因：2022年本單位無此項預(yù)算安排。

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2021年減少3.5萬元，主要原因：縣級預(yù)算不足。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：2022年本單位無此項預(yù)算安排。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣自然資源局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算63.88萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要，其中辦公費   14.6萬元、公務(wù)用車運行維護費3.5萬元、水費3.1萬元、郵電費0.2萬元、差旅費6.98萬元、電費17.5萬元、租賃費0.6萬元、其他商品和服務(wù)支出17.4萬元。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

2021年，我局共組織對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金300萬元。2022年，我局擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局已對1個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金300萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指同級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入同級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2022年度杞縣自然資源局部門(匯總)預(yù)算公開表.xlsx