2022年杞縣林業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 杞縣林業(yè)發(fā)展中心概況 

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣林業(yè)發(fā)展中心2022年度單位預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣林業(yè)發(fā)展中心2022年度單位預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣林業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門職責(zé)

杞縣林業(yè)發(fā)展中心主要負(fù)責(zé)全縣國(guó)土綠化及林業(yè)資源管理、縣城園林綠化、生態(tài)公園建設(shè)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣林業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)科室：辦公室、生態(tài)修復(fù)股、森林病蟲害防治檢疫股、資源管理股、林業(yè)科學(xué)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)股，綠化隊(duì)；下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：杞縣生態(tài)公園管理中心、國(guó)有杞縣崔林林場(chǎng)。

杞縣林業(yè)發(fā)中心核定全供事業(yè)編制人員32人，自籌自支人員17人，離退休43人，遺屬補(bǔ)助8人。

國(guó)有杞縣崔林林場(chǎng)全供事業(yè)編制114人，自籌自支人員53人。

第二部分

杞縣林業(yè)發(fā)中心2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)中心2022年收入總計(jì)529.82萬(wàn)元，支出總計(jì)529.82萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少83.99萬(wàn)元，下降13.68%。主要原因：人員及業(yè)務(wù)量減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2022年收入合計(jì)529.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算529.82萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2022年支出合計(jì)529.82萬(wàn)元，其中：基本支出229.82萬(wàn)元，占43.38%；項(xiàng)目支出300萬(wàn)元，占56.62%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算529.82萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少83.99萬(wàn)元，下降13.68%，主要原因：縣級(jí)預(yù)算不足；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為529.82萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出35.41萬(wàn)元，占6.68%；衛(wèi)生健康支出9.32萬(wàn)元，占1.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出300萬(wàn)元，占56.63%；農(nóng)林水事務(wù)支出185.09萬(wàn)元，占34.93%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)229.82萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）離退休費(fèi)13.6萬(wàn)元。（2）工資福利支出166.4萬(wàn)元。（3）社會(huì)保障繳費(fèi)11.03萬(wàn)元。（4）其他工資福利支出0.07萬(wàn)元。（5）商品和服務(wù)支出22.38萬(wàn)元。（6）辦公經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。（7）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼6.34萬(wàn)元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）退休費(fèi)7.82萬(wàn)元；（2）生活補(bǔ)助5.78萬(wàn)元；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.82萬(wàn)元；（4）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.85萬(wàn)元；（5）績(jī)效工資27.26萬(wàn)元；（6）其他工資福利支出0.07萬(wàn)元；（7）津貼補(bǔ)貼6.34萬(wàn)元；（8）其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.18萬(wàn)元；（9）基本工資117.32萬(wàn)元；（10）辦公費(fèi)2.8萬(wàn)元；（11）水費(fèi)0.2萬(wàn)元；（12）電費(fèi)2.4萬(wàn)元；（13）差旅費(fèi)6.98萬(wàn)元；（14）其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元；（15）辦公費(fèi)10萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

杞縣林業(yè)發(fā)展中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.38萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年，杞縣林業(yè)發(fā)展中心共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金300萬(wàn)元。2022年，杞縣林業(yè)發(fā)展中心擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元，2022年，杞縣林業(yè)發(fā)展中心對(duì)1個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金300萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年期末，杞縣林業(yè)發(fā)展中心共0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣林業(yè)發(fā)展中心負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；杞縣林業(yè)發(fā)展中心將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2022年杞縣林業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開(kāi)表.xlsx