2022年度國有杞縣崔林林場(chǎng)單位預(yù)算公開

目 錄

第一部分 國有杞縣崔林林場(chǎng)概況 

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 國有杞縣崔林林場(chǎng) 2022年度單位預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 國有杞縣崔林林場(chǎng)2022年度單位預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

國有杞縣崔林林場(chǎng)概況

一、部門職責(zé)

（一）(1)執(zhí)行本級(jí)黨委的決議及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。（2）執(zhí)行本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（3）制定和組織實(shí)施各工區(qū)建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織和指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流和合作，抓好招商引資、人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（4）完成上級(jí)人民政府和黨委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）負(fù)責(zé)抓好本場(chǎng)黨建工作、群團(tuán)工作、新聞宣傳工作。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)新風(fēng)尚。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

國有杞縣崔林林場(chǎng)部門預(yù)算包括崔林林場(chǎng)本級(jí)預(yù)算。

第二部分

國有杞縣崔林林場(chǎng)2022年度單位預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

國有杞縣崔林林場(chǎng)2022年收入總計(jì)679.351萬元，支出總計(jì)679.351萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加0萬元，增長0萬元。主要原因：無增減變化。

二、收入預(yù)算總體情況說明

國有杞縣崔林林場(chǎng)2022年收入合計(jì)國有杞縣崔林林場(chǎng)679.351萬元，其中：一般公共預(yù)算679.351萬元; 政府性基金收入0元；專戶管理資金收入0元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

國有杞縣崔林林場(chǎng)2022年支出合計(jì)679.35萬元，其中：基本支出679.351萬元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%。  

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

國有杞縣崔林林場(chǎng)2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算679.351萬元，政府性基金收入預(yù)算0元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加0元，增長0%，主要原因：與2021年無變化 政府性基金收入預(yù)算增加0元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

國有杞縣崔林林場(chǎng)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為679.351萬元。主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出71.004萬元，占10.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出578.838萬元，占85.2%；衛(wèi)生健康支出29.51萬元，占4.3%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)679.35萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

（一）按照政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：離退休費(fèi)0.13萬元，工資福利支出545.03萬元；社會(huì)保障繳費(fèi)34.38萬元；工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼78.33萬元；其他工資福利支出0.09萬元；商品和服務(wù)支出21.4萬元。

（二）按照部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：退休費(fèi)0.13萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.88萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.57萬元；津貼補(bǔ)貼78.33萬元；其他工資福利支出0.09萬元；績(jī)效工資103.31萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.81萬元；基本工資370.84萬元；辦公費(fèi)0.5萬元；電費(fèi)13.6萬元；其他商品和服務(wù)支出5.8萬元；水費(fèi)0.9萬元；租賃費(fèi)0.6萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

國有杞縣崔林林2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

國有杞縣崔林林場(chǎng)2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

國有杞縣崔林林場(chǎng)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

國有杞縣崔林林場(chǎng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.4萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要等開支。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年，國有杞縣崔林林場(chǎng)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，國有杞縣崔林林場(chǎng)擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬元。我單位2022年未開展重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

 2022年度國有杞縣崔林林場(chǎng)單位預(yù)算公開表.xlsx