2022年度杞縣水政水資源監(jiān)察大隊部門預算公開

目?錄

第一部分?杞縣水政水資源監(jiān)察大隊概況?

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分?杞縣水政水資源監(jiān)察大隊?2022年度部門預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣水政水資源監(jiān)察大隊2022年度部門預算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預算支出情況表

6.2022年一般公共預算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣水政水資源監(jiān)察大隊概況

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一、杞縣水政水資源監(jiān)察大隊主要職責

（一）宣傳貫徹《中華人民共和國水法》及其它水法律，法規(guī)、規(guī)章。?

（二）依法對水事活動進行監(jiān)督檢查，對違反水法律的行為作出行政裁決、行政處罰或采取其他行政處置措施。

二、杞縣水政水資源監(jiān)察大隊預算算單位構成

杞縣水政水資源監(jiān)察大隊部門預算包括水政水資源監(jiān)察大隊本級預算。

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杞縣水政水資源監(jiān)察大隊為縣本級二級預算單位，杞縣水利局的二級單位。

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第二部分

杞縣水政水資源監(jiān)察大隊2022年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

杞縣水政水資源監(jiān)察大隊2022年收入總計261.1萬元，支出總計261.1萬元，與2021年相比，收、支總計各增加11.3萬元，增長4.5%。主要原因用于疫情防控費用增加，單位人數(shù)增加，相應的各類支出增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣水政水資源監(jiān)察大隊2022年收入合計261.1萬元，其中：一般公共預算261.1萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

1. 支出預算總體情況說明

   杞縣水政水資源監(jiān)察大隊2022年支出合計261.1萬元，其中：基本支出261.1萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

   四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

   杞縣水政水資源監(jiān)察大隊2022年一般公共預算收支預算261.1萬元，政府性基金收入預算0萬元。與?2021年相比，一般公共預算收入預算增加增加11.3萬元，增長4.5%。主要原因：單位人數(shù)增加，相應的各類支出增加；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

   五、一般公共預算支出預算情況說明

   杞縣水政水資源監(jiān)察大隊2022年一般公共預算支出年初預算為261.1萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出24萬元，占9.2%；農(nóng)林水事務（類）支出237.1萬元，占90.8%。

   六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

   按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計237.1萬元，其中：

   按照政府預算支出經(jīng)濟分類：

   1、機關工資福利支出共3萬元，其中：（1）工資獎金津補貼2.1萬元；（2）其他工資福利支出0.9萬元。

   2、 機關商品和服務支出共21.1萬元，其中：辦公經(jīng)費21.1萬元。

   3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助213萬元，其中工資福利支出213萬元。

   按照部門預算支出經(jīng)濟分類：

   1、工資福利支出共216萬元，其中：（1）津貼補貼2.1萬元；（2）其他工資福利支出0.9萬元；（3）基本工資213萬元；

   2、商品和服務支出共21.1萬元，其中：辦公費21.1萬元。

   七、政府性基金預算支出預算情況說明

   我單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

   我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

   九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

   我單位2022年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2021年增加0萬元。

   具體支出情況如下：

   （一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：我單位無此項支出。

   （二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2021年增加0萬元，主要原因：我單位無此項支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比2021年增加0萬元，主要原因：我單位無此項預算。

   （三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：我單位無此項預算。

   十、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經(jīng)費支出情況

   杞縣水政水資源監(jiān)察大隊2022年機關運行經(jīng)費支出預算21.1萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

   （二）政府采購支出情況

   2022年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   （三）關于預算績效管理工作開展情況說明

   2021年，我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

   （四）國有資產(chǎn)占用情況。

   2021年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

   （五）專項轉移支付項目情況

   我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元等；我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

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   第三部分

   名詞解釋

   一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

   二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

   三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

   四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

   五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

   六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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   附件：

   2022年杞縣水政水資源監(jiān)察大隊預算公開表