2022年度杞縣水利局部門預(yù)算公開

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目?錄

第一部分 杞縣水利局概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣水利局2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣水利局2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣水利局概況

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一、杞縣水利局主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

杞縣水利局主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣水利規(guī)劃、農(nóng)田灌溉、防汛、抗旱等工作。確保全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，以提高水利服務(wù)民生能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，著重抓好農(nóng)村水利建設(shè)、中小河治理、水環(huán)境整治等工作。

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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣水利局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、農(nóng)水管理股、水資源股、財(cái)務(wù)股、惠管所、淤管所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠等27個(gè)歸口預(yù)算管理單位。杞縣水利局及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制241人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制225人；在職職工139人，離退休人員97人。

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二、水利局預(yù)算算單位構(gòu)成

本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，杞縣水利局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣水利局本級(jí)、杞縣惠管所、杞縣淤管所、杞縣水利局派出所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠組成。

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第二部分

杞縣水利局2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣水利局2022年收入總計(jì)1049.4萬元，支出總計(jì)1049.4萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各減少308.6萬元，下降22.7%。主要原因：減少費(fèi)用支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣水利局2022年收入合計(jì)1049.4萬元，其中：一般公共預(yù)算1049.4萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣水利局2022年支出合計(jì)1049.4萬元，其中：基本支出1049.4萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣水利局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1049.4萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少308.6萬元，下降22.7%，主要原因：減少費(fèi)用支出；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣水利局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1049.4萬元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出148.9萬元，占14.2%；衛(wèi)生健康（類）支出47.6萬元，占4.5%；農(nóng)林水事務(wù)（類）支出852.8萬元，占81.3%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì) 1049.4萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1、機(jī)關(guān)工資福利類支出151.2萬元，其中：（1）社會(huì)保障繳費(fèi)61.4萬元；（2）其他工資福利支出0.7萬元（3）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼89.1萬元。

2、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助860.3萬元。其中：（1）工資福利支出825.3萬元，（2）商品和服務(wù)支出35萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.9萬元。（1）離退休費(fèi)37.9萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1、工資福利支出976.5萬元。其中：（1）基本工資583.3萬元，（2）津貼補(bǔ)貼89.1萬元，（3）獎(jiǎng)金6.2萬元，（4）績(jī)效工資124.8萬元，（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)111萬元，（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.1萬元，（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.3萬元，（8）其他工資福利支出0.7萬元。

2、商品和服務(wù)支出35萬元，其中：（1）辦公費(fèi)23萬元，（2）業(yè)務(wù)接待費(fèi)5萬元，（3）公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)7萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.9萬元，其中：（1）退休費(fèi)16.4萬元，（2）生活補(bǔ)助21.5萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣水利局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

杞縣水利局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣水利局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：2021年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

（三）公務(wù)接待費(fèi)7萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元，主要原因：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣水利局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算35萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2022年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，杞縣水利局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有5項(xiàng)，主要是：中小河流項(xiàng)目725萬元、農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目25萬元、基層服務(wù)體系項(xiàng)目20萬元，水利發(fā)展績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)200萬元，水資源管理項(xiàng)目28萬元等；我局（委）將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

2022年杞縣水利局部門預(yù)算公開說明