2022年度杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門（匯總）預(yù)算公開

目 錄

第一部分杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村概況 

一、主要職責(zé)

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算表

一、2022年部門收支預(yù)算表

二、2022年部門收入預(yù)算表

三、2022年部門支出預(yù)算表

四、2022年財政撥款收支預(yù)算表

五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

八、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、2022年政府性基金支出預(yù)算表

十、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2022年項目支出預(yù)算表

十二、2022年部門整體績效目標(biāo)表

十三、2022年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)

（一）基本職責(zé)：杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位職責(zé)：接受中共杞縣縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，組織開展三農(nóng)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促農(nóng)村工作的部署和要求，統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級，農(nóng)村全面進步，農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，加強農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，嚴(yán)防、嚴(yán)控、嚴(yán)管質(zhì)量安全。

（二）杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)置以下內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)機構(gòu)有12個股室分別是：辦公室、計劃財務(wù)股、種植業(yè)管理股、市場信息股（掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督股牌子）、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)股、鄉(xiāng)村振興股、農(nóng)村人居環(huán)境指導(dǎo)股（掛縣委農(nóng)辦秘書股牌子）、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與農(nóng)田建設(shè)股（掛對外經(jīng)濟合作股牌子）、畜牧飼料水產(chǎn)管理股（掛奶業(yè)管理股牌子）、獸醫(yī)屠宰管理股、科技教育股、農(nóng)村合作經(jīng)濟指導(dǎo)股。

二、杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

1. 杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級

2. 杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊

3. 辦公室

4. 計劃財務(wù)股

5. 種植業(yè)管理股

6. 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)股

7. 鄉(xiāng)村振興股

8. 農(nóng)村人居環(huán)境指導(dǎo)股

9. 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與農(nóng)田建設(shè)股

10. 畜牧飼料水產(chǎn)管理股

11. 獸醫(yī)屠宰管理股

12. 科技教育股

13. 農(nóng)村合作經(jīng)濟指導(dǎo)股

第二部分

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年收入總計1416.3萬元，支出總計1416.3萬元，與2021年相比，收、支總計各減少132828.23萬元，下降98.9%。主要原因：減少了項目預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年收入合計1416.3萬元，其中：一般公共預(yù)算1416.3萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年支出合計1416.3萬元，其中：基本支出1416.3萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1416.3萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少13827.13萬元，下降90.70%，主要原因：減少了項目預(yù)算。政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1416.3萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出190.7萬元，占13.5%；衛(wèi)生健康（類）支出62.5萬元，占4.4%；農(nóng)林水事務(wù)（類）支出1163.1萬元，占82.1%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1416.3萬元，其中：人員經(jīng)費支出1326.6萬元，占93.7%，公用經(jīng)費支出89.8萬元，占6.3%。

七、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計1416.3萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

（1）機關(guān)工資福利類支出1141.8萬元 。其中：社會保障繳費223.31萬元 ；其它工資福利支出0.36 萬元；工資獎金津補貼918.22萬元。

（2）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助180.9萬元。其中：工資福利支出137.8萬元，商品和服務(wù)支出43.1萬元。。

（3）對個人和家庭的補助46.9萬元。其中：離退休費46.9萬元。

（4）機關(guān)商品服務(wù)支出46.7萬元：其中辦公經(jīng)費27.2萬元，公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)用車運行維護費10.5萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

（1）工資福利支出1279.7萬元。其中：基本工資790.4萬元，津貼補貼112.1萬元，獎金15.7萬元，績效工資137.8萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費148.9萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費68.05萬元，其他社會保障繳費6.4萬元，其他工資福利支出0.35萬元。

（2）商品和服務(wù)支出共89.75萬元。其中：辦公費34.2萬元，公務(wù)接待費9萬元，公車運行維護費10.5萬元，電費1萬元，差旅費13萬元，其他商品和服務(wù)支出22.05萬元。

（3）對個人和家庭的補助46.85萬元。其中：離休費8.05萬元，退休費24.9萬元，生活補助13.9萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為19.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年減少2.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：未發(fā)生此項業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運行費10.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費10.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元，主要原因：未發(fā)生此項業(yè)務(wù)。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2021年減少4.5萬元，主要原因：縮減支出。

（三）公務(wù)接待費9萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加2萬元。主要原因：上級人員來訪次數(shù)增多。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算89.75萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。其中：辦公費34.2萬元，公務(wù)接待費9萬元，公車運行維護費10.5萬元，電費1萬元，差旅費13萬元，其他商品和服務(wù)支出22.05萬元。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2022年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效1質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。我單位2022年未開展重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入同級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2022年杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算公開表