目 錄

第一部分 杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 2022年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊概況

?

一、杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊主要職責(zé)

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊是杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)所轄區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作；依照《中華人民共和國動物防疫法》授權(quán)進(jìn)行專業(yè)執(zhí)法；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)登記農(nóng)機(jī)操作使用農(nóng)機(jī)駕駛培訓(xùn)等方面的執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)種子、苗木、化肥、農(nóng)藥農(nóng)膜、肥料獸藥、種畜禽、飼料等經(jīng)營監(jiān)管和安全使用管理。

二、杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)科室：辦公室、財務(wù)、信訪、平安建設(shè)、檔案管理以及日常辦公事務(wù)等工作，下設(shè)三個中隊。

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊核定全供事業(yè)編制人員130人實(shí)有人數(shù)70人。

?

?

?

?

?

?

?

?

第二部分

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊

2022年度部門預(yù)算情況說明

?

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2022年收入總計43.1萬元，支出總計43.1萬元，與2021年相比，收、支總計各減少1萬元，下降2.27%。主要原因：縣級預(yù)算不足。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2022年收入合計43.1萬元，其中：一般公共預(yù)算43.1萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2022年支出合計43.1萬元，其中：基本支出43.1萬元，占100%；項目支出0萬元，占%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算43.1萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少1萬元，下降2.27%，主要原因：縣級預(yù)算不足；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為43.1萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水事務(wù)支出43.1萬元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計43.1萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助共43.1萬元，其中：商品和服務(wù)支出43.1萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

商品和服務(wù)支出共43.1萬元，其中：（1）辦公費(fèi)7萬元；（2）電費(fèi)1萬元；（3）差旅費(fèi)13萬元；（4）其他商品和服務(wù)支出22.1萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：我單位無此項預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元。主要原因：我單位無此項預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：我單位無此項預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：我單位無此項預(yù)算。

?

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算43.1萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我單位共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

?

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊共0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

?

?

?

?

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

附件：2022年杞縣杞縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊預(yù)算公開說明

?

?

?

?

?

?