2022年度杞縣市場發(fā)展服務中心部門預算公開

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目?錄

第一部分 杞縣市場發(fā)展服務中心概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分??杞縣市場發(fā)展服務中心2022年度部門預算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣市場發(fā)展服務中心2022年度部門預算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預算支出情況表

6.2022年一般公共預算基本支出表

7.2022年支出經濟分類匯總表

8.2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

9.2022年政府性基金預算支出情況表

10.2022年國有資本經營預算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預算項目績效目標匯總表

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第一部分

杞縣市場發(fā)展服務中心概況

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一、杞縣市場發(fā)展服務中心主要職責

縣市場發(fā)展服務中心是負責全縣開發(fā)市場、建設市場、從事市場服務和經營的事業(yè)單位，不具有行政職能。其主要職責是：

1、參與市場體系建設規(guī)劃，對新建市場可行性報告進行論證。

2、搞好市場物業(yè)的經營管理和設施維修、改造及資產管理。

3、開發(fā)市場資源，搞好市場交易，促進市場繁榮。

4、開展多種經營，為市場經營者提供經營條件、信息、儲運和生活等方面的有償服務。

5、搞好市場環(huán)境衛(wèi)生和消防安全，規(guī)范市場管理。

二、機構設置

1、縣市場發(fā)展服務中心，為縣政府領導的直屬全民事業(yè)單位，規(guī)格為科級，暫下達人員控制數78名，領導職數一正二副，所需人員從縣工商局體制改革轉崗人員中解決，不得從其他事業(yè)單位調入或社會招用，經費實行獨立核算，自收自支。

?????2、縣市場發(fā)展服務中心內設股級機構6個，即：辦公室、人事教育股、物業(yè)管理股、市場建設股、經營開發(fā)股、財務股。各股室領導職數均為1名。

?????3、縣市場發(fā)展服務中心下設22個服務站，事業(yè)性質，規(guī)格為股級，領導職數1名。

二、杞縣市場發(fā)展服務中心預算單位構成

杞縣市場發(fā)展服務中心為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣市場發(fā)展服務中心本級組成。

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第二部分

杞縣市場發(fā)展服務中心2022年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

杞縣市場發(fā)展服務中心2022年收入總計78.96萬元，支出總計78.96萬元。與2021年相比，減少0%，主要原因是2022年預算資金調整無變化，只有人員經費，無辦公經費。

二、收入預算總體情況說明

杞縣市場發(fā)展服務中心2022年收入合計78.96萬元，其中：一般公共預算78.96萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣市場發(fā)展服務中心2022年支出合計78.96萬元，其中：基本支出78.96萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣市場發(fā)展服務中心2022年一般公共預算收支預算120萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣市場發(fā)展服務中心2022年一般公共預算支出年初預算為78.96萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出78.96萬元，占100%。

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六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，杞縣市場發(fā)展服務中心《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。（一）按部門預算經濟分類，一般公共預算基本支出78.96萬元，其中工資福利支出78.96萬元（基本工資78.96萬）。（二）按政府預算支出經濟分類，一般公共預算基本支出78.96萬元，其中工資獎金津補貼支出78.96萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣市場發(fā)展服務中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

杞縣市場發(fā)展服務中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

杞縣市場發(fā)展服務中心2022年“三公”經費預算為0萬元。

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（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2021年增加0萬元。主要原因：2022年本單位無此項預算安排。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費預算數比 2021年增加0萬元。公務用車購置費預算數比 2022年增加0萬元，主要原因：2022年沒有安排預算。公務用車購置費預算數比 2021年增加0萬元，主要原因：2022年沒有安排預算。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2021年增加0萬元。主要原因：2022年沒有安排預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

杞縣市場發(fā)展服務中心2022年機關運行經費支出預算0萬元。主要原因：2022年未安排預算。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排0萬元。主要原因：2022年未安排預算。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，杞縣市場發(fā)展服務中心共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，杞縣市場發(fā)展服務中心擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，杞縣市場發(fā)展服務中心已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2021年期末，杞縣市場發(fā)展服務中心共有車輛0輛。

（五）專項轉移支付項目情況

杞縣市場發(fā)展服務中心負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；杞縣市場發(fā)展服務中心將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：

2022年杞縣市場發(fā)展服務中心部門預算公開表