目 錄

第一部分 國有開封市西寨林場概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 國有開封市西寨林場 2022年度部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 國有開封市西寨林場2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

國有開封市西寨林場概況

一、國有開封市西寨林場主要職責(zé)

（一）職責(zé)職能

1、負(fù)責(zé)保護(hù)和培育森林資源,維護(hù)國家生態(tài)安全和木材安全;

2、加強(qiáng)保護(hù)林地，編制國有林場發(fā)展規(guī)劃；

3、加強(qiáng)森林防火建設(shè)，組織火災(zāi)撲救；

4、開展科學(xué)實(shí)驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)，保護(hù)林業(yè)生態(tài)文化資源；

5、加強(qiáng)森林有害生物的防治；

6、完成縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)工作實(shí)際需要，設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和8個分場。

1、黨政辦公室

組織協(xié)調(diào)林場機(jī)關(guān)日常工作,負(fù)責(zé)林場文秘、紀(jì)要、保密、督查、接待、保衛(wèi)、后勤管理、綜合性文稿的起草等工作。承辦林場黨組交辦的其他工作。

2、人事財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)林場檔案、信息、在職及離退休人員管理等工作,負(fù)責(zé)林場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的財(cái)務(wù)登記、資金管理；編制季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表及編表說明；管理林場資產(chǎn)；編制和管理職工工資及勞保、福利、使用計(jì)劃并進(jìn)行管理。

3、生態(tài)發(fā)展科

負(fù)責(zé)生態(tài)發(fā)展建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)林區(qū)內(nèi)的企業(yè)管理、督查、生態(tài)監(jiān)控、野生動物保護(hù)，有害物種入侵，林下經(jīng)濟(jì)審批和林區(qū)內(nèi)污染防控；負(fù)責(zé)林場的統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，林地使用和開發(fā)，招商引資等工作。

4、森林防火科

按照《森林防火條例》制定森林防火措施，組織開展森林防火檢查和火災(zāi)撲救；進(jìn)行森林防火宣傳教育，制定森林防火措施，組織開展森林防火檢查,實(shí)施森林消防監(jiān)督,督促管護(hù)員加強(qiáng)野外火源管理。

5、生產(chǎn)技術(shù)科

負(fù)責(zé)林場森林資源調(diào)查、作業(yè)設(shè)計(jì)、林權(quán)糾紛調(diào)處、指導(dǎo)監(jiān)督和管理林木憑證采伐、木材運(yùn)輸、林政管理、組織和指導(dǎo)營林造林等工作;負(fù)責(zé)林木病蟲害監(jiān)測和生物防治,林地熟化,除草等機(jī)械作業(yè)。

6、綜合治理辦公室

貫徹執(zhí)行有關(guān)社會治安的法律、法規(guī)和方針政策,排查治安重點(diǎn)和突出治安問題,抓好治保、調(diào)解組織及群防群治隊(duì)伍建設(shè)，消除不安定因素。

7、分場(8個)

設(shè)置唐屯分場、楊爐寨分場、南地分場、一分場、西北地分場、牛寨分場、河灣分場、馬房分場。負(fù)責(zé)營林造林前后的作業(yè)施工、撫育、割蔻、除草、施肥、澆水、管護(hù)、林木種苗繁育生產(chǎn)、良種選育開發(fā)，增強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。

二、國有開封市西寨林場預(yù)算算單位構(gòu)成

國有開封市西寨林場為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由國有開封市西寨林場本級組成。

第二部分

國有開封市西寨林場2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

國有開封市西寨林場2022年收入總計(jì)1478.56萬元，支出總計(jì)1478.56萬元。與2021年相比，收入增加677.18萬元，支出增加677.18萬元，增長84%。主要原因：人員工資上漲，保障費(fèi)用增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

國有開封市西寨林場2022年收入合計(jì)1478.56萬元，其中：一般公共預(yù)算1478.56萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

國有開封市西寨林場2022年支出合計(jì)1478.56萬元，其中：基本支出1478.56萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

國有開封市西寨林場2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算1478.56萬元，與2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加677.18萬元，增長84%。主要原因：人員工資上漲，保障費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

國有開封市西寨林場2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1478.56萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出112.59萬元，占7.6%；衛(wèi)生健康支出38.29萬元，占2.6%；農(nóng)林水事務(wù)支出1327.68萬元，占89.8%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，國有開封市西寨林場《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類，一般公共預(yù)算基本支出1466.56萬元，其中退休費(fèi)18.77萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)93.82萬元；職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)38.73萬元，津貼補(bǔ)貼108.38萬元，其它工資福利支出0.27萬元，其它社會保障繳費(fèi)5.02萬元，基本工資778.77萬元，績效工資135.15萬元，勞務(wù)費(fèi)60萬元，其他商品和服務(wù)支出102.15萬元，水費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)13.5萬元，辦公費(fèi)90萬元，電費(fèi)20萬元。（二）按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類，支出共計(jì)1466.56萬元：離退休費(fèi)18.77萬元；工資福利支出707.55萬元；社會保障繳費(fèi)43.75萬元；工資獎金津補(bǔ)貼408.57萬元；其他工資福利支出0.27萬元；商品和服務(wù)支出175.65萬元；辦公經(jīng)費(fèi)112萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

國有開封市西寨林場2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：國有開封市西寨林場2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

國有開封市西寨林場2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：國有開封市西寨林場2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

國有開封市西寨林場2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元，主要原因：2022年沒有安排預(yù)算。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元，主要原因：2022年沒有安排預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2021年增加0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

國有開封市西寨林場2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。主要原因：2022年未進(jìn)行機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元。主要原因：2022年未進(jìn)行政府采購預(yù)算。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我單位共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位對0個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：國有開封市西寨林場2022年度部門預(yù)算表