2022年度特色商業(yè)區(qū)部門預(yù)算公開

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目?錄

第一部分?特色商業(yè)區(qū)概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?特色商業(yè)區(qū)?2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?特色商業(yè)區(qū)2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項(xiàng)目支出表

12.2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

特色商業(yè)區(qū)概況

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一、特色商業(yè)區(qū)主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)是負(fù)責(zé)“兩區(qū)”建設(shè)規(guī)劃、招商、項(xiàng)目協(xié)調(diào)、企業(yè)服務(wù)等工作。推進(jìn)商業(yè)區(qū)內(nèi)的建設(shè)和發(fā)展，做好商業(yè)區(qū)的企業(yè)和商戶的管理。

（二）杞縣特色商業(yè)區(qū)事業(yè)編制5人，其中單位領(lǐng)導(dǎo)1正1副。屬于縣政府財(cái)政歸口預(yù)算管理單位。

二、特色商業(yè)區(qū)預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣特色商業(yè)區(qū)為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由

杞縣特色商業(yè)區(qū)辦公室本級(jí)組成。

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第二部分

特色商業(yè)區(qū)2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

特色商業(yè)區(qū)2022年收入總計(jì)15.2萬元，支出總計(jì)15.2萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加4.2萬元，增加38.18%。主要原因:人員增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

特色商業(yè)區(qū)2022年收入合計(jì)15.2萬元，其中：一般公共預(yù)算15.2萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

特色商業(yè)區(qū)2022年支出合計(jì)15.2萬元，其中：基本支出15.2萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

特色商業(yè)區(qū)2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算15.2萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加4.2萬元，增加38.18%，主要原因：人員增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

特色商業(yè)區(qū)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為15.2萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出13.4萬元，占88.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1.2萬元，占7.89%;衛(wèi)生健康（類）支出0.6萬元，占3.95%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，商業(yè)區(qū)）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)15.2 萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出1.4萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼0.7萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)0.7萬元；（2）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助13.9萬元，其中：工資福利支出13.3萬元、商品和服務(wù)支出0.6萬元；

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出14.6萬元，其中：基本工資9.1萬元、津貼補(bǔ)貼0.7萬元、績效工資3萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.1萬元、其他工資福利支出0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.2萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.6萬元，（2）商品服務(wù)支出0.6萬元，其中：辦公費(fèi)0.6萬元，

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

商業(yè)區(qū)2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

商業(yè)區(qū)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

商業(yè)區(qū)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

具體支出情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

   （三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：我單位沒有安排此項(xiàng)預(yù)算。

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   十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   特色商業(yè)區(qū)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.6萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

   （二）政府采購支出情況

   2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   （三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

   2021年，我單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，我單位擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，我單位已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

   （四）國有資產(chǎn)占用情況。

   2021年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛0；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

1. 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

   我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。2022年，我局?jǐn)M組織對(duì)個(gè)0項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2022年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

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   第三部分

   名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

   三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

   四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

   五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

   六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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   附件：

   2022年杞縣特色商業(yè)區(qū)部門預(yù)算公開表