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目?錄

第一部分 ?杞縣金融工作局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?杞縣金融工作局?2022年度部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：?杞縣金融工作局2022年度部門預(yù)算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

8.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

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第一部分

杞縣金融工作局概況

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一、杞縣金融工作局主要職責(zé)

（一)貫徹執(zhí)行黨和國家金融工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)；研究分析國內(nèi)外金融形勢和全縣金融業(yè)發(fā)展重大問題，牽頭擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃；擬訂有關(guān)金融業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見和政策建議。

????(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)上級金融監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)及其駐杞分支機(jī)構(gòu)；引進(jìn)縣外和外資金融機(jī)構(gòu)入駐杞縣，推動縣內(nèi)金融機(jī)構(gòu)“走出去”；組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對接，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持力度。

????(三)促進(jìn)全縣資本市場的改革、培育和發(fā)展，推進(jìn)多層

次資本市場建設(shè)；統(tǒng)籌推動全縣企業(yè)上市(掛牌)；協(xié)調(diào)上市公司重組、兼并和再融資工作；聯(lián)系和服務(wù)資本市場中介機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)期貨市場發(fā)展。

????(四)牽頭負(fù)責(zé)全縣金融體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣農(nóng)村商業(yè)銀行等地方金融機(jī)構(gòu)的改革、發(fā)展和重組。

????(五)負(fù)責(zé)對全縣小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等監(jiān)督管理；強化對轄區(qū)內(nèi)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機(jī)構(gòu)、全縣各類交易場所等的監(jiān)管。

????(六)負(fù)責(zé)組織開展全縣互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防范化解處置工作；配合駐杞上級金融監(jiān)管部門派出機(jī)構(gòu)做好屬地金融監(jiān)管工作。

????(七)會同有關(guān)部門防范、化解和處置全縣金融風(fēng)險；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好防范和處置非法集資、非法證券買賣和反洗錢、反假幣工作；負(fù)責(zé)防范處置全縣金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險；牽頭處置全縣金融風(fēng)險事件。

????(八)負(fù)責(zé)全縣金融監(jiān)管信息化建設(shè)工作；建立健全全縣金融大數(shù)據(jù)監(jiān)測體系，加強金融風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警；會同有關(guān)部門推進(jìn)全縣金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)；會同有關(guān)部門建立金融監(jiān)管的問責(zé)機(jī)制。

????(九)負(fù)責(zé)全縣金融行業(yè)人才建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

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二、杞縣金融工作局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣金融工作局為縣本級的一級預(yù)算單位，本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，部門預(yù)算由杞縣金融工作局本級和二級單位杞縣地方金融服務(wù)中心組成。

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第二部分

杞縣金融工作局2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣金融工作局2022年收入總計116.1萬元，支出總計116.1萬元，與2021年相比，收、支總計各增加65.45萬元，增加129.22%。主要原因：2021年新招錄一批工作人員，人員經(jīng)費支出增多。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣金融工作局2022年收入合計116.1萬元，其中：一般公共預(yù)算116.1萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣金融工作局2022年支出合計116.1萬元，其中：基本支出96.1萬元，占82.77%；項目支出20萬元，占17.23%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣金融工作局2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算116.1萬元，與?2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加65.45萬元，增加129.22%。主要原因：2021年新招錄一批工作人員，人員經(jīng)費支出增多。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣金融工作局2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為116.1萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出104萬元，占89.58%；社會保障和就業(yè)支出7.10萬元，占6.12%；衛(wèi)生健康支出5萬元，占4.30%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計96.1萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計94.2萬元，其中：（1）工資獎金津補貼支出50.8萬元。（2）社會保障繳費支出12.4萬元。（3）其他工資福利支出30萬元。（4）工資福利支出1萬元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計1.8萬元，其中：辦公經(jīng)費支出1.8萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.工資福利支出共計94.2萬元，其中：（1）基本工資支出35萬元。（2）津貼補貼支出13.8萬元。（3）獎金支出2萬元。（4）績效工資支出1萬元。（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.1萬元。（6）職工基本醫(yī)療保險繳費支出5萬元。（7）其他社會保障繳費支出0.3萬元。（8）其他工資福利支出30萬元。

2.商品服務(wù)支出1.8萬元，其中：（1）辦公費支出1.8萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元。

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。主要原因：本單位無因公出國（境）計劃。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。主要原因：本局沒有購置公務(wù)用車

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。主要原因：本單位沒有公務(wù)接待計劃。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣金融工作局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1.8萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我局共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局?jǐn)M組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我局共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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附件：2022年杞縣金融局預(yù)算公開表