目 錄

第一部分 杞縣深改辦概況 

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣深改辦2022年度部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣深改辦2022年度部門預算表

1.2022年單位收支總體情況表

2.2022年單位收入總體情況表

3.2022年單位支出總體情況表

4.2022年財政撥款收支總體情況表

5.2022年一般公共預算支出情況表

6.2022年一般公共預算基本支出表

7.2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

8.2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.2022年政府性基金預算支出情況表

10.2022年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

11.2022年項目支出表

12.2022年單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

杞縣深改辦概況

一、杞縣深改辦主要職責

（一）貫徹落實中央、省委、市委及縣委全面深化改革的決策部署，推動中央、河南、開封及杞縣各項改革舉措實施。（二）承擔中共杞縣縣委全面深化改草委員會（以下簡稱縣委深改委）日常工作，負責籌備和服務縣委深改委會議，組織實施縣委深改委會議決定的事項。（三）牽頭開展改革調(diào)查研究工作，負責起草全面深化改革的規(guī)劃、年度工作要點，經(jīng)縣委深改委批準后組織實施。（四）牽頭起草重要改革方案，對有關(guān)部門起草的改革方案進行審核把關(guān)。（五）協(xié)調(diào)組織開展改革試點工作，總結(jié)、集合、復制、推廣改革經(jīng)驗。（六）負責對全縣重點工作和重點項目進展情況進行督促檢查和反饋。（七）負責對中央和省、市、縣領(lǐng)導同志批示、交辦事項進行督辦查辦和反饋。（八）負責縣委、縣政府目標管理和綜合考評工作。（九）完成市委深改辦、縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、杞縣深改辦預算算單位構(gòu)成

杞 縣 深改辦為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣縣委全面深化改革委員會辦公室本級組成。

第二部分

杞縣深改辦2022年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣深改辦2022年收入總計101.6萬元，支出總計101.6萬元，與2021年相比，收、支總計各增加101.6萬元，增長100%。主要原因：單位新成立，首次編制預算。

二、收入預算總體情況說明

杞縣深改辦2022年收入合計101.6萬元，其中：一般公共預算101.6萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣深改辦2022年支出合計101.6萬元，其中：基本支出101.6萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣深改辦2022年一般公共預算收支預算101.6萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2021年相比，一般公共預算收入預算增加101.6萬元，增長100%，主要原因：單位新成立，首次編制預算。政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣深改辦2022年一般公共預算支出年初預算為101.6萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出92.2萬元，占90.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.7萬元,占6.61%；衛(wèi)生健康（類）支出2.8萬元，占2.72%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我辦《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。本年一般公共預算基本支出共計101.6萬元，其中：

按照政府預算支出經(jīng)濟分類：（1）機關(guān)工資福利支出81.4萬元，其中：工資獎金津補貼71萬元、社會保障繳費9.8萬元、其他工資福利支出0.1萬元；（2）機關(guān)商品和服務支出4.2萬元，其中：辦公費2.2萬元、其他商品服務支出2萬元。（3）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助16萬元，其中：工資福利支出16萬元；

按照部門預算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出97.4萬元，其中：基本工資61.7萬元、津貼補貼9萬元、其他工資福利支出0.1萬元、其他社會保障繳費0.3萬元、獎金0.9萬元、績效工資16萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.7萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.8萬元，（2）商品服務支出4.2萬元，其中：辦公費2.2萬元、其他商品服務支出2萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣深改辦2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣深改辦2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣深改辦2022年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2021年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：2022年無此項工作安排。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無。公務用車運行維護費預算數(shù)比2021年增加0萬元，主要原因：2022年無此項工作安排。。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2021年增加0萬元。主要原因：2022年無此項工作安排。。

十、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進行說明）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣深改辦2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算4.2萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，杞縣深改辦共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，杞縣深改辦擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，杞縣深改辦已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，杞縣深改辦共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣深改辦負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我辦將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2022年杞縣深改辦部門預算公開表