2021年中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部

部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2021年中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預(yù)算項目績效目標表

第一部分

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部概況

一、中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部主要職責(zé)

縣委宣傳部主要職責(zé)是貫徹落實黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策及省委、市委和縣委部署，研究擬訂全縣宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照縣委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。指導(dǎo)全縣的理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論研究工作，引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞、出版等工作，宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。

縣委宣傳部設(shè)置下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、理論宣傳教育股、新聞出版股、網(wǎng)信股、文化藝術(shù)股、精神文明建設(shè)股

二、中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部預(yù)算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部本級組成。

第二部分

  2021年中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部部門預(yù)算情況說明 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部2021年收入總計489萬元，支出總計489萬元，與2020年相比，收、支總計各增加279萬元，增長133.86%。主要原因：委托業(yè)務(wù)費用納入預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部2021年收入合計489萬元，其中：一般公共預(yù)算488萬元; 政府性基金收入1萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部2021年支出合計489萬元，其中：基本支出488萬元，占99.80%；項目支出1萬元，占0.20%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算488萬元，政府性基金收入預(yù)算1萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加278萬元，增長132.38%，主要原因：委托業(yè)務(wù)費用納入預(yù)算。政府性基金收入預(yù)算增加1萬元，增長100%，主要原因：機構(gòu)改革，其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出納入宣傳部預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為488萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出485.94萬元，占99.58%；社會保障和就業(yè)（類）支出 2.06萬元，占0.42%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為488萬元。按部門預(yù)算經(jīng)濟分類：工資福利支出199.14萬元：其中：基本工資118.98萬元，津貼補貼44.85萬元，績效工資3.67萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.73萬元，職工基本醫(yī)療保險10.5萬元，其他社會保障繳費0.41萬元；商品和服務(wù)支出286.8萬元：其中：辦公費5.8萬元，委托業(yè)務(wù)費270萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車運行維護費7萬元。對個人和家庭的補助：生活補助2.06萬元。

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為488萬元。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出139.47萬元：其中：工資獎金津補貼107.83萬元，社會保障繳費31.64萬元；機關(guān)商品和服務(wù)支出286.8萬元：其中：辦公經(jīng)費5.8萬元，委托業(yè)務(wù)費270萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車運行維護費7萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助59.67萬元：工資福利支出59.67萬元；對個人和家庭的補助2.06萬元：社會福利救助2.06萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我部2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為1萬元。支出具體情況如下：用于其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我單位2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我部2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為11萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與2020年一致。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：2021年無此項業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運行費7萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費7萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：2021年無公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與 2020年相同、無業(yè)務(wù)量增加。

（三）公務(wù)接待費4萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：公務(wù)接待預(yù)算數(shù)與 2020年相同、無業(yè)務(wù)量增加。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算286.8萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。2021年無政府采購預(yù)算安排。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，我單位共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元，2021年無此項業(yè)務(wù)。2021年，我單位擬組織對1個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金1萬元。2021年，我單位已對1個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金1萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；我單位沒有上述各類車輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，我單位沒有此種設(shè)備，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺，我單位沒有此種設(shè)備。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，我單位沒有負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

 2021年中國共產(chǎn)黨杞縣委員會宣傳部部門預(yù)算表