2021年中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作

部部門預(yù)算公開說明

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目?錄

第一部分?中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2021年中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：2021年中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

??十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分

中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

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一、中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部主要職責(zé)

主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；結(jié)合本縣實(shí)際，研究起草有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實(shí)施有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策。結(jié)合本縣實(shí)際，建立和完善統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度；組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和方案；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)調(diào)查的審批管理工作。

二、中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部預(yù)算單位構(gòu)成

中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)組成。

中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括：辦公室、民族宗教事業(yè)股、非公有制經(jīng)濟(jì)股、臺(tái)僑辦、民主黨派股。

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第二部分

2021年中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年收入總計(jì)144.77萬元，支出總計(jì)144.77萬元，與2020年124萬元相比，收、支總計(jì)各增加20.77萬元，增長(zhǎng)16.75%。主要原因：人員增加，工資增長(zhǎng)。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年收入合計(jì)144.77萬元，其中：一般公共預(yù)算144.77萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年支出合計(jì)144.77萬元，其中：基本支出144.77萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算144.77萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加20.77萬元，增長(zhǎng)16.75%，主要原因:人員增加，工資增長(zhǎng)；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無政府性基金。

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為144.77萬元。其中：基本支出144.77萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為144.77萬元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼49.73萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)9.87萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)38.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬元；（3）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助：工資福利支出38.96萬元；（4）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：社會(huì)福利和救治4.85萬元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資55.88萬元，津貼補(bǔ)貼24.08萬元，獎(jiǎng)金8.64萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.89萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.94萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.13萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)17.5萬元，印刷費(fèi)12.86萬元，差旅費(fèi)8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助4.85萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元；（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2021年沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年增加0.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：我單位本年度無此項(xiàng)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0.5萬元，主要原因：燃油費(fèi)增加，車輛維修費(fèi)增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無安排此項(xiàng)工作。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

統(tǒng)戰(zhàn)部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算41.36萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。原因：無政府采購。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2020年，統(tǒng)戰(zhàn)部共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，統(tǒng)戰(zhàn)部擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，統(tǒng)戰(zhàn)部已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬元。原因：不涉及此項(xiàng)

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

統(tǒng)戰(zhàn)部2021年無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

2021年中共杞縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算公開表

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