2021年杞縣婦女聯(lián)合會部門預算公開說明

目 錄

第一部分杞縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職責

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  2021年杞縣婦女聯(lián)合會部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：2021年杞縣婦女聯(lián)合會部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

第一部分

杞縣婦女聯(lián)合會概況

一、杞縣婦女聯(lián)合會主要職責

（一）部門職責

杞縣婦女聯(lián)合會是在縣委領導下的全縣各族各界、各行各業(yè)婦女的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，其主要職責是：

1、堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2、緊緊圍繞縣委、縣政府中心任務開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾投身中國特色社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設，在大局下思考、在大局下行動，明確職責定位、展現(xiàn)自身價值，在改革發(fā)展穩(wěn)定第一線建功立業(yè)。

3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育引導廣大婦女群眾不斷提高思想覺悟和道德水平，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，堅定走中國特色社會主義道路，自覺踐行社會主義核心價值觀，積極開展各類培訓，全面提高婦女素質(zhì)。

4、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督，促進婦女參政議政;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向縣委反映社情民意，參與有關婦女兒童政策、規(guī)劃、法規(guī)草案的擬定，從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。

5、堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(集聚區(qū))婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務，開展婦女兒童工作;聯(lián)系女性社會組織并給予工作指導。

7、承擔杞縣人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作。

8、承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置情況

杞縣婦女聯(lián)合會部門機關內(nèi)設1個辦公室和1個婦女兒童活動中心。杞縣婦女聯(lián)合會共有編制10個，主席1名，副主席2名。

二、杞縣婦女聯(lián)合會部門所屬預算單位構(gòu)成

杞縣婦女聯(lián)合會為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣婦女聯(lián)合會本級組成。

第二部分

2021年杞縣婦女聯(lián)合會部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣婦聯(lián)2021年收入總計51.39萬元，支出總計51.39萬元，與2020年相比，收、支總計各增加10.39萬元，增長20.22%。主要原因：業(yè)務活動增多。

二、收入預算總體情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2021年收入合計51.39萬元，其中：一般公共預算51.39萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;債務收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2021年支出合計51.39萬元，其中：基本支出51.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2021年一般公共預算收支預算51.39萬元，政府性基金收入預算0萬元。與2020年相比，一般公共預算收入預算增加10.39萬元，增長20.22%，主要原因：業(yè)務活動增多；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣婦女聯(lián)合會2021年一般公共預算支出年初預算為51.39萬元。其中：基本支出51.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

杞縣婦女聯(lián)合會2021年按部門預算經(jīng)濟分類支出51.39萬元。（一）、工資福利支出48.92萬元,其中：基本工資27.69萬元、津貼補貼12.04萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費6.75萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.32萬元，其它社會保險繳費0.12萬元。(二）、商品服務支出1.4萬元，其中：辦公費1.4萬元、會議費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元。3、對個人和家庭的補助1.07萬元，其中：生活補助1.07萬元。按政府預算經(jīng)濟分類支出51.39萬元，（一）、機關工資福利支出33.28萬元，其中：工資獎金津補貼24.18萬元、社會保障繳費9.1萬元。（二）、機關商品和服務支出1.4萬元，其中：辦公經(jīng)費1.4萬元，會議費0萬元、公務接待費0萬元、公務車運行維護費0萬元。（三）、對事業(yè)單位經(jīng)常性補貼15.64萬元，其中：工資福利支出15.64萬元。（四）、對個人和家庭的補助1.07萬元。其中：社會福利和救助1.07萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我單位2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我單位2021年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2020年增加0萬元。

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2020年0萬元，主要原因：2020年本單位無此項預算安排。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比2020年增加0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比2020年增加0萬元。主要原因：2020年本單位無此項預算安排。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2020年增加0萬元。主要原因：2020年本單位無此項預算安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣婦女聯(lián)合會2021年機關運行經(jīng)費支出預算1.4萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預算情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年，我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車無；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2021年無負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

 2021年杞縣婦女聯(lián)合會部門預算公開表