2021年杞縣總工會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 杞縣總工會(huì)概況 

一、主要職能責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣總工會(huì)部門預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣總工會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

杞縣總工會(huì)概況

一、杞縣總工會(huì)主要職責(zé)

 (一)根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞縣委、縣政府中心工作，貫徹執(zhí)行全縣工會(huì)代表大會(huì)的決議。

(二)依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和引領(lǐng)全縣職工聽(tīng)黨話、跟黨走，引導(dǎo)職工積極支持、參與、推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改草案和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，積極弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)與情的監(jiān)控和研判，突出正面思想引領(lǐng)，打造職工健康的精神家園。

(三)為職工提供普惠化、精準(zhǔn)化、全天候服務(wù)。完善“河南職工網(wǎng)開(kāi)封頻道?工會(huì)會(huì)員卡”職工服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施工會(huì)互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，大力推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，打造線下實(shí)體服務(wù)平臺(tái);構(gòu)建社會(huì)化服務(wù)體系，加快工會(huì)服務(wù)陣地與黨組織活動(dòng)陣地、政府公共服務(wù)平臺(tái)的共建共享;發(fā)揮樞紐型社會(huì)組織作用，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域和涉及職工社會(huì)組織的政治引領(lǐng)、示范帶動(dòng)和聯(lián)系服務(wù)，延伸工會(huì)服務(wù)領(lǐng)域，提升工會(huì)服務(wù)能力;加大困難職工幫扶力度。

(四)對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，積極推進(jìn)依法維權(quán)工作，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反應(yīng)職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法規(guī)草案擬定;參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

(五)指導(dǎo)全縣基層工會(huì)做好基層組織建設(shè)工作;制定基層工會(huì)組織建設(shè)規(guī)劃;大力發(fā)展農(nóng)民工會(huì)員，指導(dǎo)基層工會(huì)做好隊(duì)伍建設(shè)和會(huì)員發(fā)展及會(huì)籍管理工作;協(xié)助基層黨組織管理工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部;制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)工會(huì)干部的培訓(xùn)工作;監(jiān)督縣總工會(huì)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位黨員干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)情況。

(六)指導(dǎo)基層工會(huì)組織開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，完善職工協(xié)商民主機(jī)制，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，突出維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

(七)指導(dǎo)全縣基層工會(huì)實(shí)施群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工作和開(kāi)展群眾性勞動(dòng)安全衛(wèi)生活動(dòng);指導(dǎo)全縣基層工會(huì)參與職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生的培訓(xùn)教育工作:負(fù)責(zé)省、市、縣五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、評(píng)選表彰和管理工作;協(xié)助縣政府做好省、市、縣勞模的推薦工作。

(八)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的使用管理、審查審計(jì)工作;負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

(九)負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，為基層工會(huì)提供政策服務(wù);監(jiān)督檢查工會(huì)法律法規(guī)的貫徹整形;研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)。

(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、杞縣總工會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣總工會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)綜合辦公室。

縣總工會(huì)為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位,部門預(yù)算由縣工會(huì)本級(jí)組成。

第二部分

2021年杞縣總工會(huì)部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣總工會(huì)2021年收入總計(jì)65.75萬(wàn)元，支出總計(jì)65.75萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少6.25萬(wàn)元，下降8.68%。主要原因：節(jié)約開(kāi)支。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣總工會(huì)2021年收入合計(jì)65.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算65.75萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣總工會(huì)2021年支出合計(jì)65.75萬(wàn)元，其中：基本支出65.75萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣總工會(huì)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算65.75萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少6.25萬(wàn)元，下降8.68%，主要原因：節(jié)約開(kāi)支；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣總工會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為65.75萬(wàn)元。其中：基本支出65.75萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。我單位2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為65.75萬(wàn)元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼31.5萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)9.91萬(wàn)元，其他工資福利支出0萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：社會(huì)福利和救助4.05萬(wàn)元，離休費(fèi)0萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0萬(wàn)元。（4）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助：工資福利支出18.68萬(wàn)元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資35.57萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼14.54萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.94萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.94萬(wàn)元；獎(jiǎng)金0萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.1萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)1.6萬(wàn)元，電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0萬(wàn)元，生活補(bǔ)助4.05萬(wàn)元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元，公車購(gòu)置0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：此項(xiàng)工作無(wú)安排預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.6萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2020年，我單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我單位擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我單位已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣總工會(huì)2021年無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣總工會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表