2021年度杞縣統(tǒng)計局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分杞縣統(tǒng)計局概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣統(tǒng)計局 2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣統(tǒng)計局2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣統(tǒng)計局概況

一、杞縣統(tǒng)計局主要職責(zé)

主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；結(jié)合本縣實際，研究起草有關(guān)統(tǒng)計工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實施有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策。結(jié)合本縣實際，建立和完善統(tǒng)計指標(biāo)體系，制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度；組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃和方案；負責(zé)統(tǒng)計調(diào)查的審批管理工作。

二、杞縣統(tǒng)計局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣統(tǒng)計局為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣統(tǒng)計局本級和二級機構(gòu)杞縣農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊組成。

1、杞縣統(tǒng)計局本級

2、杞縣農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊

杞縣統(tǒng)計局設(shè)置6個股室：辦公室（掛行人事股牌子）；工業(yè)統(tǒng)計股；農(nóng)業(yè)統(tǒng)計股；貿(mào)易統(tǒng)計股；社會科技股（掛人口勞資股牌子）。

第二部分

杞縣統(tǒng)計局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣統(tǒng)計局2021年收入總計242.48萬元，支出總計242.48萬元，與2020年相比，收、支總計各減少4.52萬元，下降1.83%。主要原因：財政緊張，預(yù)算減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣統(tǒng)計局2021年收入合計242.48萬元，其中：一般公共預(yù)算242.48萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣統(tǒng)計局2021年支出合計242.48萬元，其中：基本支出242.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣統(tǒng)計局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算242.48萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少4.52萬元，下降1.83%，主要原因：財政緊張，預(yù)算減少；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無預(yù)算安排。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣統(tǒng)計局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為242.48萬元。其中：基本支出242.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣統(tǒng)計局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為242.48萬元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類支出242.48萬元。（1）機關(guān)工資福利支出130.63萬元，其中：工資獎金津補貼97.15萬元，社會保障繳費33.48萬元。（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出33.9萬元，其中：辦公經(jīng)費29.9萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。（3）對個人和家庭的補助3.83萬元，其中：離休費0萬元，生活補助3.83萬元。（4）對事業(yè)單位經(jīng)常性補貼74.12萬元，其中：工資福利支出74.12萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類支出242.48萬元。（1）工資福利支出：基本工資120.17萬元，津貼補貼50.67萬元，獎金0萬元，其他社會保障繳費0.57萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.51萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費9.84萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費29.9萬元，電費0萬元，差旅費0萬元，因公出國費用0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元；（3）對個人和家庭的補助：離休費0萬元，生活補助3.83萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為4萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：本單位無此預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行費4萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費4萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：本單位無此預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：公車使用頻率比較穩(wěn)定。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：本單位無此預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣統(tǒng)計局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算33.9萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局2021年無負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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   附件：

   2021年杞縣統(tǒng)計局部門預(yù)算公開表