2021年中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分 中共杞縣縣委政法委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

中共杞縣縣委政法委員會(huì)概況

一、中共杞縣縣委政法委員會(huì)主要職責(zé)

（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、信息、文印工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)、后勤、接待、安全保衛(wèi)及其他行政事務(wù)工作和機(jī)關(guān)工會(huì)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退人員的管理服務(wù)工作，了解掌握全縣政法系統(tǒng)工作動(dòng)態(tài)和社會(huì)治安狀況，向上級(jí)部門報(bào)送有關(guān)信息；組織指導(dǎo)政法系統(tǒng)的調(diào)研工作，調(diào)查研究有關(guān)全縣政法工作全局性的方針政策和重大理論問題，適時(shí)提出對(duì)策與建議；負(fù)責(zé)有關(guān)文件、重要講話稿的起草；負(fù)責(zé)有關(guān)宣傳工作。

(二) 政治部。組織指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍的黨風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)和教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)的人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)全縣政法系統(tǒng)的評(píng)先表彰工作。

（三）執(zhí)法監(jiān)督室（掛涉法涉訴信訪室牌子）。監(jiān)督檢查全縣政法部門執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)情況，調(diào)查分析和及時(shí)糾正存在的傾向性問題，研究制定相關(guān)政策措施；監(jiān)督和支持政法部門依法履行職責(zé)、行使職權(quán)，督促依法及時(shí)辦理有重大影響、群眾反映強(qiáng)烈的案件；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣委交辦案（事）件和需要縣委政法委統(tǒng)籌研究把握原則政策的重大敏感案（事）件的依法處理工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣涉法涉訴信訪工作。

（四）社會(huì)治安綜合治理股。負(fù)責(zé)全縣社會(huì)治安綜合治理工作重要部署的督促檢查；協(xié)調(diào)處理治安工作中的重大問題，及時(shí)提出工作建議負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制的情況進(jìn)行檢查、考核，對(duì)影響社會(huì)穩(wěn)定的重大事件及其責(zé)任人提出查究建議，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)推動(dòng)全縣綜合治理工作，負(fù)責(zé)組織綜合治理方面的宣傳工作，推動(dòng)各有關(guān)部門參與社會(huì)治安綜合治理。

（五）政治安全維穩(wěn)防范股。組織開展全縣社會(huì)穩(wěn)定問題調(diào)查研究，了解掌握影響社會(huì)穩(wěn)定的情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，提出維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作措施和對(duì)策，督促督辦有關(guān)部門和單位抓好矛盾糾紛排查調(diào)處并落實(shí)維穩(wěn)責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促有關(guān)部門做好重大不穩(wěn)定因素的收集和上報(bào)工作，并提出相關(guān)方面的意見和工作舉措；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指揮有關(guān)部門做好群體性事件的化解處置工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并督查、督辦有關(guān)部門和單位抓好相關(guān)后續(xù)工作的落實(shí)；負(fù)責(zé)重大群體性事件的保密和社會(huì)宣傳工作，并做好與上級(jí)部門之間的工作交流和協(xié)作工作。調(diào)查研究涉邪教問題，了解掌握全縣邪教和對(duì)社會(huì)有危害氣功組織的情況，分析研判形勢(shì)，提出對(duì)策建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各相關(guān)部門做好反邪教工作，統(tǒng)籌部署開展重大斗爭(zhēng)活動(dòng)。

二、中共杞縣縣委政法委員會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成

中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由中共杞縣縣委政法委員會(huì)本級(jí)組成。

中共杞縣縣委政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置有：辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室（掛涉法涉訴信訪室牌子）、社會(huì)治安綜合治理股、政治安全維穩(wěn)防范股。

第二部分

2021年中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2021年收入總計(jì)500.94萬(wàn)元，支出總計(jì)500.94萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1.06萬(wàn)元，下降0.2%。主要原因：經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2021年收入合計(jì)500.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算500.94萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2021年支出合計(jì)500.94萬(wàn)元，其中：基本支出500.94萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算500.94萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少1.06萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因：經(jīng)費(fèi)支出減少；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：沒有政府性基金收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

中共杞縣縣委政法委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為500.94萬(wàn)元。其中：基本支出500.94萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，中共杞縣縣委政法委員會(huì)《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。中共杞縣縣委政法委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為500.94萬(wàn)元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼296.39萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)49.30萬(wàn)元，其他工資福利支出5萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)49.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，維修費(fèi)5.3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)59.82萬(wàn)元，生活補(bǔ)助10.43萬(wàn)元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資200.98萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼140.15萬(wàn)元，獎(jiǎng)金15萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)49.38萬(wàn)元，其他工資福利支出5萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，印刷費(fèi)15萬(wàn)元，水費(fèi)0.2萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)13萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，維修費(fèi)5.3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助10.43萬(wàn)元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元，公車購(gòu)置0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我委2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我委2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少1.5萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：2021年本單位無(wú)此項(xiàng)安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，主要原因：?jiǎn)挝?021年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車的預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少1.5萬(wàn)元，主要原因：縮減開支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：2021年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算80萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2020年，我委共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我委擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我委已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我委共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我委2021年無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年中共杞縣縣委政法委員會(huì)部門預(yù)算公開表