2021年度杞縣司法局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣司法局概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣司法局2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣司法局2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

杞縣司法局概況

一、杞縣司法局主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省司法廳、市司法局行政工作方針、政策,組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件，制定全縣司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）制定全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各行業(yè)法制宣傳教育和依法治理工作。

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（四）指導(dǎo)和管理全縣法律援助工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣司法行政業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（六）指導(dǎo)和管理全縣基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、刑釋解教人員幫教安置和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))司法所建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)登記和指導(dǎo)監(jiān)督面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警械裝備管理和內(nèi)部財(cái)務(wù)計(jì)劃及審計(jì)工作。

（九）指導(dǎo)全縣司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所的干部人事工作。

（十）參與社會(huì)治安綜合治理工作。

（十一）負(fù)責(zé)對(duì)全縣政府系統(tǒng)法制工作進(jìn)行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)。

（十二）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣司法局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)八個(gè)，包括：辦公室、依法治縣辦公室、律師公證管理股、法律援助股、基層工作股、社區(qū)矯正辦公室、司法鑒定管理股、法制股。另設(shè)有22個(gè)基層司法所。

杞縣司法局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

第二部分

杞縣司法局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣司法局2021年收入總計(jì)771.94萬元，支出總計(jì)771.94萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加171.94萬元，增長(zhǎng)28.7%。主要原因：人員增加，支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣司法局2021年收入合計(jì)771.94萬元，其中：一般公共預(yù)算771.94萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣司法局2021年支出合計(jì)771.94萬元，其中：基本支出771.94萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣司法局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算771.94萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加171.94萬元，增長(zhǎng)28.7%，主要原因：人員增加，支出增加。政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無政府性基金。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣司法局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為771.94萬元。其中：基本支出771.94萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣司法局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為771.94萬元。

（一）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資272.31萬元，津貼補(bǔ)貼217.55萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.52萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.43萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.77萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)198萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助7.36萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購(gòu)置0萬元，其他資本性支出0萬元。

（二）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼407.86萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)71.22萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)198萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元；（3）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助：工資福利支出82.5萬元；（4）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：社會(huì)福利和救助7.36萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我局2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2020年增加0萬元。增長(zhǎng)0%。原因是2021年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：此項(xiàng)預(yù)算無變動(dòng)

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣司法局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算203萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排60萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算60萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局2021年無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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   附件：

   2021年杞縣司法局預(yù)算公開表