2021年度杞縣地方史志辦公室部門預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分 杞縣地方史志辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣地方史志辦公室 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣地方史志辦公室2021年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

杞縣地方史志辦公室概況

一、杞縣地方史志辦公室主要職責(zé)

（一）部門職責(zé)

主要職責(zé)是（1）編修縣志，把全縣的歷史沿年、人口、土地、物產(chǎn)、人物、重大事件及各行各業(yè)發(fā)展變化情況記錄下來(lái)，并加以整理，以便代代相傳，起到“存史、資治、教化”的作用。（2）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門編修鄉(xiāng)鎮(zhèn)志或部門志。（3）完成縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、杞縣地方史志辦公室預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣地方史志辦公室部門預(yù)算包括杞縣地方史志辦公室本級(jí)預(yù)算屬單位預(yù)算。杞縣地方史志辦公室為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣縣志管理辦公室本級(jí)組成

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

杞縣地方史志辦公室設(shè)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室

 杞縣地方史志辦公室事業(yè)編制10人，其中單位領(lǐng)導(dǎo)1正1副，工勤人員不超過(guò)1人。屬于縣政府財(cái)政歸口預(yù)算管理單位。

第二部分

杞縣地方史志辦公室2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣地方史志辦公室2021年收入總計(jì)59.66萬(wàn)元，支出總計(jì)59.66萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少0.34萬(wàn)元，下降0.57%。主要原因：財(cái)政緊張，預(yù)算減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣地方史志辦公室2021年收入合計(jì)59.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算59.66萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣地方史志辦公室2021年支出合計(jì)59.66萬(wàn)元，其中：基本支出59.66萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣地方史志辦公室2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算59.66萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少0.34萬(wàn)元，下降0.570%，主要財(cái)政緊張，預(yù)算減少；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無(wú)預(yù)算安排。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣地方史志辦公室2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為59.66萬(wàn)元。其中：基本支出59.66萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我辦《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

杞縣地方史志辦公室2021年一般公共預(yù)算支出59.66萬(wàn)元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出41.69萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼33.28萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)8.41萬(wàn)元，其他工資福利支出0萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1.6萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.68萬(wàn)元，其中：社會(huì)福利和救助2.68萬(wàn)元。（4）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助13.69萬(wàn)元，其中：工資福利支出13.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出55.38萬(wàn)元，其中：基本工資32.06萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼14.86萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.88萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.49萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.1萬(wàn)元。（2）商品和服務(wù)支出1.6萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.6萬(wàn)元，電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.68萬(wàn)元，其中：離休費(fèi)0萬(wàn)元，生活補(bǔ)助2.68萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

地方史志辦公室2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我辦2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬(wàn)元。主要原因：用于業(yè)務(wù)招待。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣地方史志辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.6萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2020年，我辦共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我辦擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2021年，我辦已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我辦共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我辦2021年無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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   附件：

   2021年杞縣縣志辦預(yù)算公開表