2021年杞縣發(fā)展和改革委員會部門預算公開說明

　　目 錄

    第一部分 杞縣發(fā)展和改革委員會概況 

一、主要職責

二、部門所屬預算單位構成                                　　　　　　

第二部分  2021年杞縣發(fā)展和改革委員會部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣發(fā)展和改革委員會部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、國有資本經營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

　　第一部分

　　杞縣發(fā)展和改革委員會概況

　　一、杞縣發(fā)展和改革委員會主要職責

（一）部門職責

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。

　　2、提出全縣加快建設現(xiàn)代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

　　3、統(tǒng)籌提出全縣國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協(xié)調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節(jié)經濟運行，協(xié)調解決經濟運行中的重大問題。負責價格成本調查和價格成本監(jiān)審，擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。參與擬訂全縣財政、土地等政策。

　　4、指導推進和綜合協(xié)調全縣經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協(xié)調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現(xiàn)代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。

　　5、提出全縣利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策。推進全縣參與“一帶一路”建設。承擔統(tǒng)籌協(xié)調走出去有關工作。會同有關部門組織實施外商投資準入負面清單。負責全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。

　　6、負責全縣投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標和政策，銜接申請中央、省財政性建設資金，安排縣級財政性建設資金，按規(guī)定權限審批、核準、審核重大項目。規(guī)劃重大建設項目和生產力布局。承擔全縣重點項目建設協(xié)調服務工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施，審批縣政府投資項目和重大基礎設施項目概算等事宜。

　　7、推進落實國家區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作和對口支援工作。

　　8、組織擬訂全縣綜合性產業(yè)政策。協(xié)調一二三產業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌街接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調推進重大基礎設施建設發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)規(guī)劃和重大政策。統(tǒng)籌推進產業(yè)集聚區(qū)和服務業(yè)載體平臺建設。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

　　9、推動實施全縣創(chuàng)新驅動發(fā)展。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經濟發(fā)展新動能的政策。會同相關部門規(guī)劃布局縣重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調產業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

　　10、在職責范圍內承擔安全生產相關工作。負責全縣重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口調控意見并協(xié)調落實。

　　11、負責全縣社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議，協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。牽頭開展全縣社會信用體系建設。

　　12、推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設，協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。提出全縣能源消費控制目標、任務并組織實施。

　　13、組織落實國家和省經濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題。組織編制國民經濟動員規(guī)劃，協(xié)調和組織實施國民經濟動員有關工作。

　　14、擬訂縣能源發(fā)展規(guī)劃，負責全縣能源規(guī)劃建設管理，按規(guī)定權限審批、核準、審核能源投資項目。

　　15、貫徹執(zhí)行國家、省和市糧食流通和物資儲備管理的法律法規(guī)；擬訂全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施；推動國有糧食企業(yè)改革。

　　16、擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施，會同有關部門研究提出全縣糧食和物資儲備中長期規(guī)劃建議；負責縣級地方糧食儲備體系建設；提出糧食收購市場準入標準建議，承擔糧棉糖市場監(jiān)測預警責任，指導協(xié)調政策性糧食購銷和糧食產銷合作；負責全縣軍糧供應管理工作；指導全縣糧食和物資儲備系統(tǒng)國家安全工作。

　　17、研究提出縣級戰(zhàn)略和應急物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議；根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施縣級戰(zhàn)略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。

　　18、負責全縣糧食流通和物資儲備監(jiān)督檢查工作。監(jiān)督檢查糧食和物資儲備有關法律、法規(guī)和政策的貫徹落實情況，擬訂全縣糧食流通、糧食庫存、物資儲備監(jiān)督檢查制度并組織實施。組織指導對政策性糧食購銷活動和社會糧食流通進行監(jiān)督檢查，組織指導對國家糧食流通統(tǒng)計制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。負責本系統(tǒng)儲備庫的安全生產監(jiān)督管理工作。承擔糧食安全責任制考核日常工作。

　　19、會同有關部門擬訂縣級儲備糧油、棉花和食糖儲存規(guī)模、品種、總體布局及收購、銷售計劃，提出動用縣級儲備糧油、棉花和食糖的建議；按照有關規(guī)定審批縣級儲備糧油和物資輪換計劃并組織實施。

　　20、負責糧食流通行業(yè)管理。負責全縣糧食收購資格認定以及社會糧食流通統(tǒng)計工作。對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理，組織糧食質量調查、品質測報、安全監(jiān)測、質量會檢和糧食質量信息發(fā)布，開展糧食流通對外合作與交流。擬訂全縣糧食產業(yè)經濟發(fā)展有關規(guī)劃和管理辦法并組織實施，擬訂全縣糧食和物資收儲供應安全保障、糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責全縣糧油加工行業(yè)指導和質量、計量、標準管理工作。

　　21、根據(jù)全縣糧食和物資儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責相關基礎設施建設和管理。負責政策性糧食儲存、流通安全生產工作的監(jiān)督管理，承擔縣級物資儲備承儲單位安全生產的監(jiān)管責任。負責縣級糧食和物資儲備應急體系建設及應急管理，落實有關動用計劃和指令。負責糧食和物資儲備有關科技創(chuàng)新、技術改造、信息化建設等工作。

　　22、指導全縣糧食和物資儲備系統(tǒng)財務、審計工作。

23、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

杞縣發(fā)改委設7個內設機構，辦公室、工農業(yè)發(fā)展股、基礎產業(yè)股、社會發(fā)展股、固定資產投資股、價格管理股、糧食管理股。下屬二級機構有杞縣人民政府重點項目管理辦公室、節(jié)能服務中心。

　　二、杞縣發(fā)展和改革委員會預算單位構成

杞縣發(fā)展和改革委員會部門預算包括委機關本級預算和委屬單位預算組成。

１、委機關本級

2、杞縣人民政府重點項目管理辦公室

3、委節(jié)能服務中心。

　　第二部分

　　2021年杞縣發(fā)展和改革委員會部門預算情況說明

　　一、收入支出預算總體情況說明

　　杞縣發(fā)展和改革委員會2021年收入總計734.4萬元，支出總計734.4萬元，與2020年相比，收、支總計各減少68.6萬元，下降8.54%。主要原因：人員減少。

　　二、收入預算總體情況說明

　　杞縣發(fā)展和改革委員會2021年收入合計734.4萬元，其中：一般公共預算734.4萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

　　三、支出預算總體情況說明

　　杞縣發(fā)展和改革委員會2021年支出合計734.4萬元，其中：基本支出734.4萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

　　杞縣發(fā)展和改革委員會2021年一般公共預算收支預算734.4萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算減少68.6萬元，增長下降8.54%，主要原因：人員減少。

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣發(fā)展和改革委員會2021年一般公共預算支出年初預算為734.4萬元。其中：基本支出734.4萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

六、支出預算經濟分類情況說明

　　按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我委《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。杞縣發(fā)展和改革委員會2021年一般公共預算支出年初預算為734.4萬元。（一）按政府預算支出經濟分類：（1）機關工資福利支出：工資獎金津補貼341.88萬元，社會保障繳費117.79萬元，其他工資福利支出0萬元；（2）機關商品和服務支出：辦公經費36.3萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他商品和服務支出0萬元。（3）對事業(yè)單位經常性補助：工資福利支出174.34萬元；（4）對個人和家庭的補助：社會福利和救助47.52萬元；離退休費8.18萬元，其他對個人和家庭的補助3.4萬元。（二）按部門預算支出經濟分類：（1）工資福利支出：基本工資393.09萬元，津貼補貼121.8萬元，獎金0萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費78.06萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費39.25萬元；其他社會保障繳費1.81萬元；（2）商品和服務支出：辦公費36.3萬元，電費0萬元，差旅費0萬元，因公出國費用0萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務支出0萬元；（3）對個人和家庭的補助：離休費8.18萬元，生活補助47.52萬元；其他對個人和家庭的補助3.4萬元。（4）資本性支出：辦公設備購置0萬元，基礎設施建設0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0萬元。

　　七、政府性基金預算支出預算情況說明

　　我委2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　八、國有資本經營預算支出情況說明

　　我委2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　九、 一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

　　我委2021年“三公”經費預算為5萬元。2021年“三公”經費支出預算數(shù)比 2020年增加0萬元。

　　具體支出情況如下：

　　（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：沒有此項安排。

　　（二）公務用車購置及運行費4萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費4萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年增加4萬元，主要原因：業(yè)務增多。

　　（三）公務接待費1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年減少4萬元。主要原因：縮減開支。

　　十、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）單位機構運轉經費

　　杞縣發(fā)展和改革委員會2021年機關運行經費支出預算41.3萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

　　（二）政府采購支出預算情況

　　2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

　　（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

　　2020年，我委共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我委擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我委已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

　　（四）國有資產占用情況

　　2020年期末，我委共有車輛4輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（五）專項轉移支付項目情況

　　我委2021年無負責管理的專項轉移支付項目

　　第三部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　2021年杞縣發(fā)展和改革委員會部門預算公開表