2021年杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2021年杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心概況

一、杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心主要職責(zé)

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我中心內(nèi)設(shè)9個股室，分別是辦公室、人財(cái)股、接待股、房地產(chǎn)管理股、基建股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排股、公務(wù)用車管理股、文化中心管理辦公室和綜合服務(wù)大廈管理辦公室。

（二）部門職責(zé)

負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位公務(wù)用車的編制配備、更新并按規(guī)定處置，按規(guī)定管理車輛購置資金，組織制定車輛管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行；按規(guī)定負(fù)責(zé)縣直行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理，制定規(guī)章制度并貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)有關(guān)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、權(quán)屬登記、使用調(diào)配、出租、出借、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處，按規(guī)定承擔(dān)有關(guān)房地產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清查登記，對房地產(chǎn)的處置提出初審意見；負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)統(tǒng)建項(xiàng)目建設(shè)及資金的監(jiān)督管理；指導(dǎo)縣直單位物業(yè)管理工作。

負(fù)責(zé)縣直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門制定規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和評價考核工作。

負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)院內(nèi)綠化美化管理、維護(hù)、衛(wèi)生、保安等工作；負(fù)責(zé)供暖及其設(shè)置的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)和指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)單位業(yè)務(wù)工作。

負(fù)責(zé)縣級符合公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)的公務(wù)、政務(wù)、會議的接待工作；研究制定全縣接待工作的具體政策和規(guī)定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)接待人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心本級和二級機(jī)構(gòu)杞縣接待服務(wù)中心和杞縣后勤保障服務(wù)所組成。

1.杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心本級

2.杞縣接待服務(wù)中心（二級機(jī)構(gòu)）

3.杞縣后勤保障服務(wù)所（二級機(jī)構(gòu)）

第二部分

2021年杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年收入總計(jì)930.29萬元，支出總計(jì)930.29萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少5.71萬元，下降0.6%。主要原因：節(jié)儉開支。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年收入合計(jì)930.29萬元，其中：一般公共預(yù)算930.29萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年支出合計(jì)930.29萬元，其中：基本支出930.29萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算930.29萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少5.71萬元，下降0.6%，主要原因：節(jié)儉開支。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為930.29萬元。其中：基本支出930.29萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為930.29萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出930.29萬元，(一）、機(jī)關(guān)工資福利支出337.49萬元,其中：工資獎金津補(bǔ)貼119.7萬元、社會保障繳費(fèi)16.79萬元、其他工資福利201萬元。(二）、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出437萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)308 萬元、會議費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)40萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元、維修費(fèi)9萬元、其他商品和服務(wù)支出50萬元。（三）、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助155.8萬元，其中：工資福利支出155.8萬元； 按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出930.29萬元，（一)、工資福利支出493.29萬元：基本工資151.96萬元、津貼補(bǔ)貼70.91萬元、獎金22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.89萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.98萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.55萬元、其他工資福利201萬元。(二）、商品和服務(wù)支出437萬元，其中：辦公費(fèi)38萬元、印刷費(fèi)10萬元、電費(fèi)160萬元、郵電費(fèi)2萬元、物業(yè)管理費(fèi)91萬元、工會經(jīng)費(fèi)7萬元、公務(wù)接待費(fèi)40萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元、維修費(fèi)9萬元、其他商品和服務(wù)支出50萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為70萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少35萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少40萬元，主要原因：節(jié)儉開支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)40萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加5萬元。主要原因：部門合并導(dǎo)致預(yù)算增加。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算437萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位已對0個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心共有車輛23輛，其中：一般公務(wù)用車23輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2021年無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門預(yù)算公開表