2021年杞縣文學藝術界聯(lián)合會部門預算公開說明

目 錄

    第一部分 杞縣文學藝術界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2021年杞縣文學藝術界聯(lián)合會部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣文學藝術界聯(lián)合會部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、支出經濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、政府性基金支出預算表

十、項目支出預算表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

第一部分

杞縣文學藝術界聯(lián)合會概況

一、杞縣文學藝術界聯(lián)合會主要職責

    （一）部門職責

    1、作為黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶，貫徹黨的文藝方針和政策，并向黨和政府反映文藝界的情況。

    2、發(fā)揮文聯(lián)的人才和專業(yè)優(yōu)勢，通過發(fā)展會員，組織文藝創(chuàng)作和評論、報刊出版、學術交流、理論研究、人才培養(yǎng)、開展國內外文化交流和各種文藝活動，繁榮、發(fā)展我縣的社會主義文藝事業(yè)。

    3、協(xié)同有關部門，搞好全縣文學藝術重點項目的生產、實施。

    4、對下屬文藝協(xié)會和廣大文藝工作者履行聯(lián)絡、協(xié)調、服務等義務，對文學藝術創(chuàng)作等專門業(yè)務進行指導。

5、完成縣委縣政府交辦的其它事項。

二、杞縣文學藝術界聯(lián)合會預算算單位構成

杞縣文學藝術界聯(lián)合會部門機關內設1個辦公室和1個文學藝術中心。杞縣文學藝術界聯(lián)合會共有編制7人，領導配備職數(shù)1正1副。

杞縣文學藝術界聯(lián)合會預算為一級預算單位。部門預算單位為杞縣文學藝術界聯(lián)合會本級預算。

第二部分

2021年杞縣文學藝術界聯(lián)合會部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年收入總計52.89萬元，支出總計52.89萬元，與2020年相比，收、支總計各減少14.11萬元，下降21.05%。主要原因：人員減少、社會保障繳費減少。

二、收入預算總體情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年收入合計52.89萬元，其中：一般公共預算52.89萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年支出合計52.89萬元，其中：基本支出52.89萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年一般公共預算收支預算52.89萬元，政府性基金收入預算0萬元。與2020年相比，一般公共預算收入預算減少14.11萬元，下降21.05%，主要原因：人員減少、社會保障繳費減少；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金收入預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年一般公共預算支出年初預算為52.89萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出40.84萬元，占77%；社會保障與就業(yè)支出12.05萬元，占23%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年按部門預算支出52.89萬元，其中：工資福利支出39.24萬元:包含基本工資22.47萬元，津貼補貼7.83萬元，績效工資0.61萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.66萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2.58萬元，其他社會保障繳費0.09萬元；商品和服務支出1.6萬元:包含辦公費1萬元，公務接待費0.6萬元；對個人和家庭的補助12.05萬元：包含離休費4.29萬元，生活補助5.84萬元，其他對個人和家庭的補助1.92萬元。

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年按政府預算經濟分類支出52.89萬元，其中：機關工資福利支出38.63萬元:包含工資獎金津補貼30.3萬元，社會保障繳費8.33萬元；商品服務支出1.6萬元:包含辦公費1萬元，公務接待費0.6萬元；對事業(yè)單位經常性補助0.61萬元：工資福利支出0.61萬元；對個人和家庭的補助12.05萬元：包含社會福利和救助5.84萬元，行政離退休費4.29萬元，其他對個人家庭補助支出1.92萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年國有資本經營預算預算支出年初預算為0萬元。杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年“三公”經費預算為0.6萬元。2021年“三公”經費支出預算數(shù)比 2020年減少0.4萬元，主要原因：壓縮開支。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年無因公出國（境）費。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：杞縣文學藝術界聯(lián)合會無公車。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：杞縣文學藝術界聯(lián)合會無公車。

（三）公務接待費0.6萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年減少0.4萬元。主要原因：壓縮開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年機關運行經費支出預算1.6萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，主要原因：杞縣文學藝術界聯(lián)合會2021年未安排政府采購預算。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年，杞縣文學藝術界聯(lián)合會共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，杞縣文學藝術界聯(lián)合會擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，杞縣文學藝術界聯(lián)合會已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況

2020年期末，杞縣文學藝術界聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

杞縣文學藝術界聯(lián)合會負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；杞縣文學藝術界聯(lián)合會將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣文學藝術界聯(lián)合會部門預算公開表