2021年杞縣科學技術和工業(yè)信息化局部門

預算公開說明

 

 目 錄

第一部分 杞縣科學技術和工業(yè)信息化局概況 

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2021年杞縣科學技術和工業(yè)信息化局度預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣科學技術和工業(yè)信息化局度部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局概況

 

一、杞縣科學技術和工業(yè)信息化局主要職能

(一)主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市科技工作法律、法規(guī)和方針、政策；牽頭擬訂實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、科技發(fā)展、引進國外智力的規(guī)范性文件、規(guī)劃和政策措施，并組織實施。統(tǒng)籌推進自主創(chuàng)新體系建設和科技體制改革。會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制，優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，推進重大科技決策咨詢制度建設。建立統(tǒng)一的縣級科技管理信息系統(tǒng)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制；會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。會同有關部門統(tǒng)籌管理縣級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。促進科技金融緊密結合。

2、擬訂全縣基礎研究規(guī)劃、政策并組織實施，組織協(xié)調(diào)重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規(guī)劃和監(jiān)督實施，牽頭組織縣（重點）實驗室等創(chuàng)新平臺建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。負責自然科學基金管理相關工作。編制縣重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

3、組織擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施；組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出關鍵核心技術需求并監(jiān)督實施。指導科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體平臺建設。支持安全生產(chǎn)領域的科學技術研究。牽頭全縣科技服務和技術轉(zhuǎn)移體系建設，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設；開展創(chuàng)新政策先行先試和體制機制改革創(chuàng)新；指導高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)等科技園區(qū)建設；承擔科技扶貧相關工作。

4、負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，推進科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設；組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導全縣科技保密工作。

5、貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關工業(yè)和信息化的法律、法規(guī)和方針政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施全縣工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃以及推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術改造相關政策，推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合。

6、監(jiān)測分析全縣工業(yè)運行態(tài)勢，發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議；指導相關行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理，指導工業(yè)行業(yè)領域安全生產(chǎn)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全等相關工作。

7、負責提出全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資），省市對口部門和本縣用于工業(yè)和信息化財政性建設資金安排的意見，按照國務院和省、市、縣政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)以及年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。

8、負責全縣中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導，擬訂并組織實施中小企業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃；負責推動建立完善中小企業(yè)服務體系，協(xié)調(diào)解決重大問題；會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有經(jīng)濟發(fā)展的相關政策、措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（二）機構設置

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局機構設置5個股室：辦公室（掛行政審批股牌子）；規(guī)劃運行監(jiān)測股（掛行業(yè)管理股牌子）；信息化工作辦公室（掛科技信息股牌子）；科技開發(fā)股；國防動員委員會科技動員辦公室。

二、杞縣科學技術和工業(yè)信息化局預算單位構成

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局為一級預算單位，部門預算為杞縣科學技術和工業(yè)信息化局機關本級預算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2021年杞縣科學技術和工業(yè)信息化局部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局2021年收入總計300.29萬元，支出總計300.29萬元，與2020年相比，收、支總計減少28.71萬元，下降8.7%。主要原因：壓縮財政開支。

二、收入預算總體情況說明

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局2021年收入合計300.29萬元，其中：一般公共預算300.29萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元; 國有資本經(jīng)營預算0萬元；財政專戶管理資金0萬元；債務收入0萬元；其他各項收入0萬元；上年結轉(zhuǎn)結余0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局2021年支出合計300.29萬元，其中：基本支出292.29萬元，占97.3%；項目支出8萬元，占2.7%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局2021年一般公共預算收支預算300.29萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算減少28.71萬元，下降8.7%，主要原因：壓縮財政開支；政府性基金收入預算沒有變化，為0萬元，主要原因：杞縣科學技術和工業(yè)信息化局沒有政府性基金收支。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局2021年一般公共預算支出年初預算為300.29萬元。其中：基本支出292.29萬元，占97.3%；項目支出8萬元，占2.7%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局部門2021年按部門預算基本支出經(jīng)濟分類支出292.29萬元，其中：工資福利支出252.5萬元:包含（行政）基本工資98.61萬元，津貼補貼39.41萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.64萬元，公務員醫(yī)療補助繳費14.25萬元，其他社會保障繳費0.66萬元，（事業(yè)）基本工資53.83萬元，津貼補貼11.82萬元，績效工資4.28萬元；商品服務支出10.8萬元:包含辦公費6.8萬元，公務接待費4萬元；對個人和家庭補助28.99萬元:包含生活補助22.84萬元，離休費4.13萬元，其他對個人和家庭補助2.02萬元。

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局2021年按政府預算經(jīng)濟分類基本支出292.29萬元：其中：機關工資福利支出182.57萬元:主要包括：工資獎金津補貼138.02萬元；社會保障繳費44.55萬元；機關商品服務支出10.8萬元:主要包括：辦公經(jīng)費6.8萬元，公務接待費4萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助69.93萬元：主要包括：工資福利支出69.93萬元；對個人和家庭補助28.99萬元：主要包括：社會福利和救助22.84萬元，離退休費4.13萬元，其他對個人和家庭補助2.02萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局2020年政府性基金預算撥款安排0萬元。我局沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元。我局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預算為4萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2020年沒有變化，均為4萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與 2020年預算數(shù)相同。主要原因2021年沒有公務出國（境）預算安排。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年沒有變化，均為0萬元，主要原因：我局車改后，沒有保留公務用車。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年沒有變化，均為0萬元，主要原因：我局車改后，沒有保留公務用車。

（三）公務接待費4萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年沒有變化，均為4萬元。主要原因：根據(jù)我局日常工作，預算與上年度無變化。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣科學技術和工業(yè)信息化局2021年機關運行經(jīng)費支出預算10.8萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。以上為零原因是：我局沒有預算政府采購。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金8萬元。2021年，我局擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金8萬元。2021年，我局已對1個項目設立了預算績效目標，涉及資金8萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0輛。以上為0輛原因是：我局車改后，沒有保留公務用車；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。以上設備為零原因是：根據(jù)我局行政運行情況，我局沒有必要通過政府采購過以上價值50萬元設備。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；以上負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目為0；原因是：我局沒有涉及此項業(yè)務。今后若涉及，我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣科學技術和工業(yè)信息化局部門預算公開表