2021年河南省杞縣科學技術協會部門預算公開說明

目 錄

第一部分 河南省杞縣科學技術協會概況 

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2021年河南省杞縣科學技術協會部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年河南省杞縣科學技術協會部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

第一部分

河南省杞縣科學技術協會概況

一、河南杞縣科學技術協會主要職責

1、河南省杞縣科學技術協會主要職責是依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。組織開展科普宣傳、實用技術培訓、科技推廣、指導全縣農技協開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質 。                                

2、本單位下設三部一室：科普部、學術學會部、青少年部、辦公室。

3、本單位人員共有編制5人，其中：行政編制5人，在職職工5人，離退休人員8人。

二、河南杞縣科學技術協會預算算單位構成

河南省杞縣科學技術協會為一級預算單位，部門預算單位為河南省杞縣科學技術協會本級預算。

第二部分

2021年河南省杞縣科學技術協會部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

河南省杞縣科學技術協會2021年收入總計42.53萬元，支出總計42.53萬元，與2020年相比，收、支總計各減少7.47萬元，下降14.94%。主要原因：人員減少。

二、收入預算總體情況說明

河南省杞縣科學技術協會2021年收入合計42.53萬元，其中：一般公共預算42.53萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

河南省杞縣科學技術協會2021年支出合計42.53萬元，其中：基本支出42.53萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

河南省杞縣科學技術協會2021年一般公共預算收支預算42.53萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算減少7.47萬元，下降14.94%，主要原因：人員減少；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金收入。

五、一般公共預算支出預算情況說明

河南省杞縣科學技術協會2021年一般公共預算支出年初預算為42.53萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出41萬元、占96.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出1.53萬元，占3.6%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

河南省杞縣科學技術協會2021年按部門預算經濟分類支出42.53萬元，其中：工資福利支出39.8萬元:包含基本工資24.16萬元，津貼補貼8.68萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.58萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2.35萬元，其他社會保障繳費0.03萬元；商品和服務支出1.2萬元：包含辦公費1萬元，公務接待費0.2萬元；對個人和家庭補助1.53萬元：其中生活補助1.53萬元。

河南省杞縣科學技術協會2021年按政府預算經濟分類支出42.53萬元，其中：機關工資福利支出39.8萬元:包含工資獎金津補貼32.84萬元，社會保障繳費6.96萬元；商品服務支出1.2萬元:包含辦公費1萬元公務接待費0.2萬元；對個人和家庭補助1.53萬元：其中社會福利和救助1.53萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

河南省杞縣科學技術協會2021年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。河南省杞縣科學技術協會2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

河南省杞縣科學技術協會2021年國有資本經營預算預算支出年初預算為0萬元。河南省杞縣科學技術協會2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

河南省杞縣科學技術協會2021年“三公”經費預算為0.2萬元。2021年“三公”經費支出預算數比 2020年增加0.2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2020年增加0萬元。主要原因：無。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2020年增加0萬元，主要原因：無。公務用車運行維護費預算數比 2020年增加0萬元，主要原因：無。

（三）公務接待費0.2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2020年增加0.2萬元。主要原因：開會。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

河南省杞縣科學技術協會2021年機關運行經費支出預算1.2萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年，河南省杞縣科學技術協會共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，河南省杞縣科學技術協會擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，河南省杞縣科學技術協會已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2020年期末，河南省杞縣科學技術協會共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

河南省杞縣科學技術協會2021年無負責管理的專項轉移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：

2021年河南省杞縣科學技術協會部門預算公開表