2021年杞縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算公開說明

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目?錄

第一部分 杞縣文化廣電和旅游局概況?

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2021年杞縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：2021年杞縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

??十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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第一部分

杞縣文化廣電和旅游局概況

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一、杞縣文化廣電和旅游局主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、著作權(quán)管理工作的方針、政策；研究制訂全縣文化藝術(shù)、廣播電視宣傳、創(chuàng)作的政策規(guī)定，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；推動全縣文化廣電新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

（二）研究制訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)調(diào)文化事業(yè)發(fā)展比例，監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目接收和通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播的視聽節(jié)目。

（三）管理全縣社會文化、文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，研究、指導(dǎo)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動各類社會文化藝術(shù)事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展；組織管理全縣性重大文化活動；推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)。

（四）參與研究、制訂文化經(jīng)濟(jì)和文化產(chǎn)業(yè)政策，調(diào)控、調(diào)整文化藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營的投資方向和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向；統(tǒng)籌安排文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)；歸口管理全縣文化市場，擬定文化市場的發(fā)展規(guī)劃；研究文化市場發(fā)展態(tài)勢，指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場稽查工作。

（五）管理全縣電影和圖書館工作，研究、指導(dǎo)電影發(fā)行、放映和圖書文獻(xiàn)資源的標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化、現(xiàn)代化建設(shè)及開發(fā)利用工作。

（六）組織、指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)教育、科技研究，推動文化科技技術(shù)進(jìn)步；負(fù)責(zé)全縣對外文化交流和對港、澳、臺文化交流工作。

（七）擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀名族文化的傳承普及工作。

（八）負(fù)責(zé)對全縣文化藝術(shù)經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，指導(dǎo)對從事演藝活動民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

（九）負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實(shí)行經(jīng)營許可證管理，對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十）負(fù)責(zé)審核申報(bào)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級廣播電視播出機(jī)構(gòu)和廣播電視節(jié)目、（電視劇）制作單位的建立和撤銷；組織審查在廣播電視中播出的電視劇及其它節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；負(fù)責(zé)全縣電視制作單位的審批和電視劇制作許可證的管理工作；負(fù)責(zé)對從事廣播影視節(jié)目制作民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管管理工作。

（十一）按照國家廣播電影電視總局和省、市廣播電影電視局的規(guī)劃、有關(guān)政策和法律法規(guī)，對全縣廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行具體規(guī)劃、建設(shè)并進(jìn)行管理；制訂全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)章；貫徹執(zhí)行國家、省、市頒布的廣播電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)廣播電視網(wǎng)絡(luò)的分級建設(shè)和開發(fā)工作，保證廣播電視節(jié)目的安全播出；按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)審查、申報(bào)使用廣播電視專用頻段、廣播電視頻率（頻道）功率等技術(shù)參數(shù)，負(fù)責(zé)審查、申報(bào)全縣廣播電臺、電視臺、廣播電視轉(zhuǎn)播臺、衛(wèi)星地面接收臺的建立和撤銷；會同有關(guān)部門審查、申報(bào)教育電視臺、教育電視收轉(zhuǎn)臺的建立和撤銷；參與制訂全縣信息網(wǎng)絡(luò)的總體規(guī)劃。

（十二）研究全縣廣播電視系統(tǒng)內(nèi)部管理體制改革，按照全縣廣播電視事業(yè)改革的需要，培養(yǎng)各種專業(yè)人才，組織系統(tǒng)內(nèi)以崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育為主的職工教育。

（十三）領(lǐng)導(dǎo)杞縣廣播電視總臺，對其宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

（十四）負(fù)責(zé)對出版活動和從事出版活動的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)出版活動和開辦手機(jī)書刊、手機(jī)文學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)擬訂全縣出版市場“掃黃打非”規(guī)范性文件，制定出版物市場“掃黃打非”計(jì)劃并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)查處非法出版物和非法出版活動的大案要案；擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策并組織實(shí)施，承擔(dān)對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作。

（十五）負(fù)責(zé)全縣廣播電視系統(tǒng)記者證的核發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)駐杞記者站的監(jiān)管，組織查出違規(guī)違紀(jì)的新聞采訪活動。

（十六）負(fù)責(zé)全縣著作權(quán)和印刷業(yè)的監(jiān)督管理，組織查出著作權(quán)侵權(quán)案件和涉外侵權(quán)案件，負(fù)責(zé)處理涉外著作權(quán)關(guān)系，調(diào)解著作權(quán)糾紛。

（十七）負(fù)責(zé)文化廣電新聞出版行業(yè)的行政審批相關(guān)工作。

（十八）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

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杞縣文化廣電和旅游局設(shè)置下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、審批股、公共文化服務(wù)股、文化資源開發(fā)股。

二、杞縣文化廣電和旅游局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和局屬二級單位預(yù)算。

1.?杞縣文化廣電和旅游局機(jī)關(guān)本級

杞縣文化廣電和旅游局部門本級

2.?杞縣文化廣電和旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心

1、文化館

2、圖書館

3、文物管理所

4、電影院

5、于鎮(zhèn)文化館。　

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第二部分

杞縣文化廣電和旅游局

2021年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2021年收入總計(jì)416.32萬元，支出總計(jì)416.32萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少90.68萬元，下降21%。主要原因：壓縮各項(xiàng)支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2021年收入合計(jì)416.32萬元，其中：一般公共預(yù)算416.32萬元;?政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2021年支出合計(jì)416.32萬元，其中：基本支出376.32萬元，占90%；項(xiàng)目支出40萬元，占10%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算416.32萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與?2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算減少90.68萬元，下降21%，主要原因：壓縮各項(xiàng)支出；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為416.32萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出336.09萬元，占80%；項(xiàng)目支出40萬元、占10%；社會保障和就業(yè)支出40.23萬元，占10%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣文化廣電和旅游局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

杞縣文化廣電和旅游局2020年按部門預(yù)算支出376.32萬元，其中：工資福利支出301.75萬元，主要包括基本工資173.71萬元，績效工資40.66萬元，津貼補(bǔ)貼18.75萬元，其他社會保障繳費(fèi)1.3萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.29萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)15.65萬元，其他工資福利支出13.39萬元；商品服務(wù)支出34.34萬元：辦公費(fèi)15.84萬元，公務(wù)接待3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元，維護(hù)費(fèi)5萬元；對其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助40.23萬元：生活補(bǔ)助25.37萬元，離休費(fèi)7.31萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.55萬元。

杞縣文化廣電和旅游局2020年按政府預(yù)算支出376.32萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出94.3萬元：工資獎金津補(bǔ)貼39.06萬元；社會保障繳費(fèi)55.24萬元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出34.34萬元：辦公經(jīng)費(fèi)8.4萬元，商品服務(wù)支出7.44萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元，維護(hù)費(fèi)5萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助207.45萬元：工資福利支出207.45萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.23萬元：社會福利和救助25.37萬元，離退休費(fèi)7.31萬元，其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助7.55萬元。?

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣文化廣電和旅游局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣文化廣電和旅游局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年減少2.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：我單位無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少0.5萬元，主要原因：綠色出行，減少公務(wù)用車使用次數(shù)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年減少2萬元。主要原因：壓縮公務(wù)接待支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣文化廣電和旅游局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算34.34萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。2021年無政府采購預(yù)算安排。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，杞縣文化廣電和旅游局共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2021年無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。2021年，杞縣文化廣電和旅游局擬組織對1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金40萬元。2021年，杞縣文化廣電和旅游局已對1個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金40萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，杞縣文化廣電和旅游局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺，無此種設(shè)備。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺，無此種設(shè)備。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣文化廣電和旅游局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等；杞縣文化廣電和旅游局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。我單位沒有負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

2021年杞縣文化廣電和旅游局部門預(yù)算公開表

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